老师好，今年公司购入一固定资产，已经折旧了2个月了，我编制的资产负债表里面固定资产列显示的是原值，也没有累计折旧列，资产列和负债及所有者权益总和是对等的。现在要报国税的季报，季报里涵盖了累计折旧这一列，我现在是如果填了折旧，报表左右就对不上了，我该怎么调整？

老师好，今年公司购入一固定资产，已经折旧了2个月了，我编制的资产负债表里面固定资产列显示的是原值，也没有累计折旧列，资产列和负债及所有者权益总和是对等的。现在要报国税的季报，季报里涵盖了累计折旧这一列，我现在是如果填了折旧，报表左右就对不上了，我该怎么调整？

老师您好！我做21年汇算清缴时才发现，我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧，贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧，贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有，把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊？谢谢老师！

1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为：【366194.69】元； 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为：【2080869.38】元； 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致，请核实。 老师，以上这段话是我申报企业所得税时候反应出来问题，我们固定资产原值确实有两百多万，但是我现在加速折旧只加速折旧一个车辆，所以我就只体现一个加速折旧数据，老师，你说这种咋个整，还是我只加速一个我填写一个固定资产数据就行，提示不用管他

原本固定资产折旧，应该记入累计折旧，但我算在待摊费用里了，这个月做了调整，把金额调回累计折旧里了，现在做总报表的时候出现问题了，财务报表明细 跟 财务负债表 对不上了，相差的金额刚好是折旧的金额 ，按理来说应该并不影响，现在我该怎么调整

账面上存在一个历史遗留问题，固定资产折旧表里面有一条奥迪轿车A6L，是2018年2月买的，我看到之前会计的固定资产表是2021年才创建的。核对了31年申报的资产负债表数据能对上。但是从他21年创建的这个表开始，就没有再计提过这辆车的折旧，我在想当时是不是有什么政策可以折旧扣除？ 车原价330706.35元，21年1月累计折旧209447.36元，还剩121258.99元净值一直挂着没折旧了，这个车是不能折旧到净值0的吗？