老师好，今年公司购入一固定资产，已经折旧了2个月了，我编制的资产负债表里面固定资产列显示的是原值，也没有累计折旧列，资产列和负债及所有者权益总和是对等的。现在要报国税的季报，季报里涵盖了累计折旧这一列，我现在是如果填了折旧，报表左右就对不上了，我该怎么调整？

老师好，今年公司购入一固定资产，已经折旧了2个月了，我编制的资产负债表里面固定资产列显示的是原值，也没有累计折旧列，资产列和负债及所有者权益总和是对等的。现在要报国税的季报，季报里涵盖了累计折旧这一列，我现在是如果填了折旧，报表左右就对不上了，我该怎么调整？

老师您好！我做21年汇算清缴时才发现，我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧，贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧，贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有，把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊？谢谢老师！

1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为：【366194.69】元； 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为：【2080869.38】元； 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致，请核实。 老师，以上这段话是我申报企业所得税时候反应出来问题，我们固定资产原值确实有两百多万，但是我现在加速折旧只加速折旧一个车辆，所以我就只体现一个加速折旧数据，老师，你说这种咋个整，还是我只加速一个我填写一个固定资产数据就行，提示不用管他

原本固定资产折旧，应该记入累计折旧，但我算在待摊费用里了，这个月做了调整，把金额调回累计折旧里了，现在做总报表的时候出现问题了，财务报表明细 跟 财务负债表 对不上了，相差的金额刚好是折旧的金额 ，按理来说应该并不影响，现在我该怎么调整

老师，假设一个固定资产原值2万，使用5年，无残值，每个月都计提折旧，5年后折旧完毕。由于这个东西是2001年购置，2011年前仍为手工账。在并入账套时。累计折旧数无此固定资产的数。报废申请已通过，但是还没处置噢，错误做账借固定资产清理2万，贷固定资产2万。主要是因为目前财务报表上的累计折旧数不含此固定资产原先计提的折旧。那等到处置变卖这个东西时，卖了1000元（税后）我应该怎么做分录呢？就是如何调整?