原本固定资产折旧，应该记入累计折旧，但我算在待摊费用里了，这个月做了调整，把金额调回累计折旧里了，现在做总报表的时候出现问题了，财务报表明细 跟 财务负债表 对不上了，相差的金额刚好是折旧的金额 ，按理来说应该并不影响，现在我该怎么调整

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