老师，最近新接了一个公司的帐，录入期初余额后，做了7～9月的帐，翻出来的资产负债表没有期初余额，利润表的全年数据和电子税务局里的全年数据不一致，这样是正常的吧？

以前年度有期初余额，且净利润为负数。然后2020年新的会计接手的时候，没有录入期初数据。2020年12月净利润为正数，申报企业所得税是，填写利润总额的数据之后直接跳到弥补以前年度亏损那一行了，现在导致申报表和财务报表数据不一致，请问如何调账呢呢

老师，跟我交接的代账会计，我把帐做到了二月份，但是报表有问题，出不来，她拷贝的是去年2020年全年的余额表，其他的数据没有拷，然后打算用金蝶用友把数据导入进去，这是打算生成期初数据，然后把一月份二月份的帐重新再做一遍吗？

老师，最近新接了一个公司的帐，录入期初余额后，做了7～9月的帐，翻出来的资产负债表没有期初余额，利润表的全年数据和电子税务局里的全年数据不一致，这样是正常的吧？

请老师看下汇算清缴退税，这样做分录对不对。资产负债表未分配利润期末-期初的数据不等于利润表里的利润总额，正好差的就是这个数，产生汇算清缴退税是有这个差额的是嘛？年末都结转后，次年是正常的了对吧

老师，你好！从代理记账公司接过来的账，我期初余额只要按照他的科目余额表录入进去就可以了吗？科目余额表“本年利润”有余额，是不是没有结算到利润分配，未分配利润上，那我可以录利润分配，未分类利润栏吗？接来的账期初余额录好了后，资产负债表有数据是平的，那利润表会有数据吗？我生成是空白的？