在快账系统，建账了账套选的7月的账套，输入了期初数据6月份的报表数据，试算平衡后，做了7月的凭证，为什么没有结转前科目余额表资产负债表数据都是对的，但一点结转后科目余额表本期发生额就变成了负数，问题出在本年利润和未分配利润上。是哪里做的不对了？

是本期数据总计是负数了，结账后核对了数据是因为本期利润和未分配利润变了，

这是结转后的数据

这是没有结账前的数据

你好，证明你们这个月是亏损的，你去看下你利润表里面本年累计就行。

打开利润表里面没有数据的？只有利润分配表有写年初未分配（和未分配利润）-1447686.98

没有结账吗？这个就不清楚了，反正你们单位是亏损的。

是的这是没有结账的数据。