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在快账系统,建账了账套选的7月的账套,输入了期初数据6月份的报表数据,试算平衡后,做了7月的凭证,为什么没有结转前科目余额表资产负债表数据都是对的,但一点结转后科目余额表本期发生额就变成了负数,问题出在本年利润和未分配利润上。是哪里做的不对了?

2024-09-04 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-04 15:42

具体的是哪一科目出现了负数?

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快账用户5777 追问 2024-09-04 15:47

是本期数据总计是负数了,结账后核对了数据是因为本期利润和未分配利润变了,

是本期数据总计是负数了,结账后核对了数据是因为本期利润和未分配利润变了,
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快账用户5777 追问 2024-09-04 15:47

这是结转后的数据

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快账用户5777 追问 2024-09-04 15:48

这是没有结账前的数据

这是没有结账前的数据
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齐红老师 解答 2024-09-04 15:51

你好,证明你们这个月是亏损的,你去看下你利润表里面本年累计就行。

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快账用户5777 追问 2024-09-04 15:58

打开利润表里面没有数据的?只有利润分配表有写年初未分配(和未分配利润)-1447686.98

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齐红老师 解答 2024-09-04 16:00

没有结账吗?这个就不清楚了,反正你们单位是亏损的。

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快账用户5777 追问 2024-09-04 16:00

是的这是没有结账的数据。

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齐红老师 解答 2024-09-04 16:02

你可以结账是以下的从这里面判断不了

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