在快账系统，建账了账套选的7月的账套，输入了期初数据6月份的报表数据，试算平衡后，做了7月的凭证，为什么没有结转前科目余额表资产负债表数据都是对的，但一点结转后科目余额表本期发生额就变成了负数，问题出在本年利润和未分配利润上。是哪里做的不对了？
具体的是哪一科目出现了负数？
-
Q
老师您好，公司4月份重新建新账套，1-3月主营业务收入，期间费用等是有发生额的，录入初始化数据的时候损益类科目，一借一贷，期末就没有余额了， 最后生成本年利润表的时候，却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢？
-
Q
之前没有做账，一直是拉表，这是4-6月资产负债表和7-9月利润表，现在7-9月的利润表根据票统计出来了，之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润，现在是想把以前的资产负债表数都消了，然后资产负债表不会加了，原本是打算把固定资产放到管理费用，4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入，但是7-9月也有支出，也放营业外收入吗，我发现只会先把7-9月的填好，再销数会销，但是直接销数就不会，但申报又是得体现在7-9月
-
Q
老师好，我这边做的账，利润表净利润和资产负债表的未分配利润的勾稽关系不对，发现有做错了账，比如说用软件做账，把利息收入做成了贷方科目，而不是借方冲红，导致勾稽关系不匹配，已经跨年了，这些数据怎么调呢！导出来的科目余额表和报表数就会存在不匹配。
-
Q
老师，你好！从代理记账公司接过来的账，我期初余额只要按照他的科目余额表录入进去就可以了吗？科目余额表“本年利润”有余额，是不是没有结算到利润分配，未分配利润上，那我可以录利润分配，未分类利润栏吗？接来的账期初余额录好了后，资产负债表有数据是平的，那利润表会有数据吗？我生成是空白的？
-
Q
金蝶标准版初始数据录入好后，科目余额表和资产负债表数据都出来了，为什么利润表是空白，12月的账结转后，之前的本年数带不出来
热门问答 更多>
-
现在就业市场怎么样？好不好找工作？
-
现在的就业市场好找工作吗？
-
公司没有实际的生产工人，是在别的公司代加工的，但是有些材料是自己买的，这种情况下怎么核算成本？
-
老师您好，请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢？才不会引起税务预警，是先修改财务报表，其次 增值税申报表，最后企业所得税申报表吗？
-
老师，我们在公司记账方式，比如:销售结算单已开出，客户也付款，只是月末客户没有发货情况，我们会计记账是按照实际发货出库才上账的，所以她这笔账记得是客户的预收账款，但是客户的意思是，人家只是没有发货而已，这就是客户的货，就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户，记账方式不一样，会有分歧，对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
-
老师好，股权回购的具体操作是什么？何为股权回购，涉及的税种有哪些？如何计算
-
公司没有业务了，账面上还有多缴纳的增值税，要怎么办？如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
-
老师好，我有个问题想问你，我们公司总收入减去总成本减去开支，我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗？
-
我们公司把电费都是付给个人，个人不提供发票。我做账也没有做电费支出，会不会有风险呢
-
建筑行业的税负率一般都是多少呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是本期数据总计是负数了，结账后核对了数据是因为本期利润和未分配利润变了，
这是结转后的数据
这是没有结账前的数据
你好，证明你们这个月是亏损的，你去看下你利润表里面本年累计就行。
打开利润表里面没有数据的？只有利润分配表有写年初未分配（和未分配利润）-1447686.98
没有结账吗？这个就不清楚了，反正你们单位是亏损的。
是的这是没有结账的数据。
你可以结账是以下的从这里面判断不了