同学你好!这个是可以的哦
5.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物运输服务。2019年7月有关经济业务如下:(1)购进办公用小轿车1辆,取得增值税专用发票注明税额24000元;购进货车用柴油,取得增值税专用发票注明税款48000元。(2)购进职工食堂用货物,取得增值税专用发票注明税额8000元.(3)提供货物运输服务,取得含增值税价款1086000元,同时收取保价费4000元(4)提供货物装卸搬运服务,取得含增值税价款21200元,另因损坏所搬运货物,向客户支付赔偿款2000元。(5)提供货物仓储服务,取得含增值税价款106000元,另收取货物逾期保管费21200元。已知交通运输服务增值税税率为9%,物流辅助服务增值税税率为6%,上期留抵税额为6800元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:计算甲公司当月应缴纳的增值税税额。
搬家公司搬运档案材料至销毁地点,用了两辆货车,可以开物流辅助服务*搬运费的增值税专票吗
(一)甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物运输服务,2019年5月有关经济业务如下:(1)购进办公用小轿车1部,取得增值税专用发票上注明的税额为25500元;购进货车用柴油,取得增值税专用发票上注明的税额为51000元。(2)购进职工食堂用货物,取得增值税专用发票上注明的税额为8500元。(3)提供货物运输服务,取得含增值税价款1110000元,同时收取保价费2220元。(4)提供货物装卸搬运服务,取得含增值税价款31800元,因损坏所搬运货物,向客户支付赔偿款5300元。(5)提供货物仓储服务,取得含增值税价款116600元,另外收取货物逾期保管费21200元。已知:交通运输服务增值税税率为9%,物流辅助服务增值税税率为6%,上期留抵增值税税额6800元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答175~178题。175.甲公司下列增值税进项税额中,准予抵扣的是()。A.购进柴油的进项税额51000元B.购进职工食堂用货物的进
A公司为增值税一般纳税人,主要从事货物运输服务,本年7月有关经济业务如下:(1)购进办公用小轿车一辆,取得的增值税专用发票土注明的税额为26000元;购进货车用柴油,取得的增值税专用发票上注明的税额为52000元(2)购进食堂装修用材料,取得的增值税专用发票上注明的税额为10400元。(3)提供货物运输服务,取得含增值税价款1417000元,同时收取保价费2616元(4)提供货物装卸搬运服务,取得含增值税价款25440元;因损坏所搬运货物,向客户支付赔偿款5088元。(5)提供货物仓储服务,取得含增值税价款95400元,另外收取货物逾期保管费15900元。已知交通运输服务增值税税率为9%。物流辅助服务增值税税率为6%,上期留抵增值税税额5600元,A公司取得的增值税专用发票本年7月符合抵扣规定。要求:根据上述资料,计算应纳税额。
一、增值税甲企业为增值税一般纳税人,主要从事货物运输服务,2019年10月有关经济业务如下。(1)购进运输用货车10辆,取得增值税专用发票上注明的税额为255000元;为此向工商银行贷款1000000元,向工商银行支付与该笔贷款直接相关的手续费、咨询费合计10000元。(2)采购人员出差,取得餐饮、娱乐发票注明金额合计5000元。(3)提供货物运输服务,取得含增值税价款1110000元,支付给司机人员工资10000元。(4)提供运输车辆出租服务,取得含税租金收入10300元。(5)提供货物装卸搬运服务,取得含增值税价款31800元。已知:有形动产租赁服务增值税税率为13%,交通运输服务增值税税率为9%,物流辅助服务增值税税率为6%,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:请分别计算该公司2019年10月销项税额、进项税额和应交的增值税税额。
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
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新规下,企业所得税职工薪酬 请问劳务公司怎么处理
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预付账款难道不是资产减少负债减少吗 为什么属于资产不属于负债 预收账款难道不是资产增加吗为什么属于负债
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亲,八月份注册的公司什么业务都没有如何做账报税呀[害羞R]求解