20年原材料期末的余额与21年1月的期初余额对不上，我手动在21年的期初那里填差异上去了，会有影响吗
你好，这样会导致2022年年初数与2021年期末数对不上的。
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20年原材料期末的余额与21年1月的期初余额对不上，我手动在21年的期初那里填差异上去了，会有影响吗
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因为要去审计报告，有一笔20年财务费用没有做进来，21年的期初余额又有那一笔费用，导致20年期末未分配利润与21年期初未分配利润对不上，应该怎么调整呢
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请问老师，去年12月的发票因为某些原因今年1月才报销，费用计入到21年。怎样计入到21年，是做凭证计入到21年吗，那这样12月份的报表中的货币资金的期末余额就与实际对不上了。这种情况要怎么处理。
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老师您好，请教个问题！我21年12月资产负债表里存货年初余额和期末余额都是2898，22年1至3月份关于存货类的科目都没有发生额，而我3月份导出来的资产负债表存货年初余额2898可以对上，但期末余额成1285687.8，多了好多，我找不到问题，请问老师您能不能给我看看[害羞]
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应付账款21年的1-11月账套期末余额和21年12月账套期初余额有出入，现在发现这个问题，21年审计已经审了，那我现在可以在22年把期初余额差额凭证改吗，怎么做分录
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老师请问下这个情况怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
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那要怎么办？
要回去反结账？
那笔购入原材料的
你好，需要查明（年初数与上年期末数）不一致的原因，知道了原因才知道该如何处理的
这个能看出来？
你好，年初数与上年期末数不一致的金额，就是你红色圈住的地方吗？
是的。找出来了呀，就是那笔原材料采购的金额，我应该如何调罗
你好，需要调整报表的期初数取数公式，使得存货栏次包括原材料的金额
那笔分录是这样子的，不懂怎么操作
怎么操作？
你好，需要调整报表的期初数取数公式，使得存货栏次包括原材料的金额 （是针对这个回复有什么疑问吗）
是的，老师，
你好，需要调整报表的期初数取数公式，使得存货栏次包括原材料的金额 你的疑问具体是什么呢？