演示账套

Q

20年原材料期末的余额与21年1月的期初余额对不上，我手动在21年的期初那里填差异上去了，会有影响吗

2021-10-20 19:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-20 19:19

你好，这样会导致2022年年初数与2021年期末数对不上的。

快账用户9906 追问 2021-10-20 19:24

那要怎么办？

快账用户9906 追问 2021-10-20 19:24

要回去反结账？

快账用户9906 追问 2021-10-20 19:25

那笔购入原材料的

齐红老师解答 2021-10-20 19:26

你好，需要查明（年初数与上年期末数）不一致的原因，知道了原因才知道该如何处理的

快账用户9906 追问 2021-10-20 19:27

这个能看出来？

这个能看出来？

齐红老师解答 2021-10-20 19:29

你好，年初数与上年期末数不一致的金额，就是你红色圈住的地方吗？

快账用户9906 追问 2021-10-20 19:34

是的。找出来了呀，就是那笔原材料采购的金额，我应该如何调罗

齐红老师解答 2021-10-20 19:35

你好，需要调整报表的期初数取数公式，使得存货栏次包括原材料的金额

快账用户9906 追问 2021-10-20 19:44

那笔分录是这样子的，不懂怎么操作

快账用户9906 追问 2021-10-20 19:44

怎么操作？

怎么操作？

齐红老师解答 2021-10-20 19:45

你好，需要调整报表的期初数取数公式，使得存货栏次包括原材料的金额（是针对这个回复有什么疑问吗）

快账用户9906 追问 2021-10-20 19:47

是的，老师，

齐红老师解答 2021-10-20 19:49

你好，需要调整报表的期初数取数公式，使得存货栏次包括原材料的金额你的疑问具体是什么呢？

你好，这样会导致2022年年初数与2021年期末数对不上的。

2021-10-20

同学你好期初数没法改的

2023-01-10

同学，你好，这个具体要看软件的功能了，正常来讲你反结账应该是改去年的数据了，那出来的期末余额应该是今年的期初，所以数据要有变动才对。

2022-03-05

您好！21年做这笔费用是通过以前年度损益调整科目来做就可以了的

2022-03-30

你好不用更正的，年报时按照正确做

2022-04-20

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