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Q

以前年度损益调整期末结转了但是在利润表中有反应出来我填国税的财务报表是要填那一栏啊

2021-10-21 14:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-21 14:50

你好。你好，这个科目期末没有余额是结转到未分配利润。

齐红老师解答 2021-10-21 14:50

是在未分配利润里体现的。

快账用户5265 追问 2021-10-21 14:52

我用的金蝶系统然后我记得我做了这个科目然后我期末是有结转的余额表余额也是为哦然后这个利润表还要这个数据是系统的问题吗

齐红老师解答 2021-10-21 14:58

您可以看一下明细账，找一下具体原因。

快账用户5265 追问 2021-10-21 14:58

明细帐余额为0啊

齐红老师解答 2021-10-21 15:13

这个科目转到未分配利润，然后报表有问题，找一下你客服，看一下找软件客服。

快账用户5265 追问 2021-10-21 15:15

好的呢谢谢

齐红老师解答 2021-10-21 15:16

不客气，祝您工作学习愉快。

你好。你好，这个科目期末没有余额是结转到未分配利润。

2021-10-21

以前年度损益调整调整的是之前年度的损益你这里利润表体现的是当期的利润这里不包含正确的

2021-02-09

你好不需要填写，这个以前年度损益调整你是填写不了的

2021-11-17

对的，是的，这个勾稽关系不一致。

2022-10-21

不需要加这个，对应原则调的是年初数，但是这个实务中是不处理，你结转到利润分配未分配利润下面就可以，公式是这样，未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损

2020-12-09

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