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小规模公司，做税控设备280的增值税减免怎么做？

2021-10-21 15:37
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-21 15:37

借：管理费用  贷：银行存款   借：应交税费-应交增值税（减免税款）  贷：管理费用

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快账用户6665 追问 2021-10-21 15:39

那这样的话，应交增值税是-280，未交增值税还多出280，这两个需要再冲吗

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齐红老师 解答 2021-10-21 15:39

对这两个冲销一下就行

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快账用户6665 追问 2021-10-21 15:39

这两个再怎么冲啊

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齐红老师 解答 2021-10-21 15:40

借:应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税减免税款

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借：管理费用  贷：银行存款   借：应交税费-应交增值税（减免税款）  贷：管理费用
2021-10-21
小规模增值税减免分录： 1.确认销售收入时，会计分录为： 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税金——应交增值税 1.减免增值税时，会计分录为： 借：应交税金——应交增值税 贷：营业外收入 税控设备减免分录： 1.企业购入增值税税控系统专用设备时，会计分录为： 借：固定资产 贷：银行存款/应付账款 1.按规定抵减的增值税应纳税额时，会计分录为： 借：应交税金——应交增值税 贷：递延收益 1.按期计提折旧时，会计分录为： 借：管理费用 贷：累计折旧 同时，借：递延收益 贷：管理费用
2024-04-09
你好，主表自己填写在应纳税减征额。
2022-01-15
同学，你好，你这个是税盘吧 借：应交税费 贷：管理费用
2022-10-18
没问题，这个还是可以全额扣减的。
2022-04-19
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