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Q

季度末小规模，减免增值税的税控设备的分录写在6月还是7月份

2021-07-06 15:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-06 15:31

减免的增值税是写在六月份的

快账用户2600 追问 2021-07-06 15:31

6月份的增值税不用交，也需要结转这笔税控减免增值税分录吗？

快账用户2600 追问 2021-07-06 15:35

本来增值税就只有300多，如果编写这个减免的分录，增值税成负数了

齐红老师解答 2021-07-06 15:39

不用交是不需要结转的

快账用户2600 追问 2021-07-06 15:40

那我的减免税控的分录就不用写了

快账用户2600 追问 2021-07-06 15:41

现在申报增值税，我开的是1%的，但是电子税务局上面输入销售金额后，直接显示的税额是按照3%计算的，这与实际不符

齐红老师解答 2021-07-06 15:44

2%的部分是可以减免的，填写在减免增值税那里

快账用户2600 追问 2021-07-06 15:49

这里面填的是直接减免的2%的部分吗？我填完保存了，主表不显示

这里面填的是直接减免的2%的部分吗？我填完保存了，主表不显示

快账用户2600 追问 2021-07-06 16:02

还有所得税，这样就可以吗？，不用填别的了吧

还有所得税，这样就可以吗？，不用填别的了吧

齐红老师解答 2021-07-06 16:12

对，所得税这么填就行了

快账用户2600 追问 2021-07-06 16:14

等到汇算清缴的时候的所得税申报表和现在的应该不一样把，这个也没有工会经费扣除标准那些需要填写的页面

齐红老师解答 2021-07-06 16:18

不一样也没事，汇算清缴的时候多退少补

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