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老师，今年收到了税务局退回的去年交的异地预交的企业所得稅，应该怎么做分录？小企业会计准则，谢谢

2021-10-21 17:00
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-21 17:01

您好 借：银行存款 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：利润分配-未分配利润

头像
快账用户2862 追问 2021-10-21 17:10

老师，主营业务税金及附加，如果需要冲减，在软件里是做到对应反方向科目，还是同方向负数？

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齐红老师 解答 2021-10-21 17:11

你好，是做同方向负数金额。

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您好 借：银行存款 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：利润分配-未分配利润
2021-10-21
您好 借：银行存款 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：利润分配-未分配利润
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您好 借：银行存款 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：利润分配-未分配利润
2022-04-27
你好，收到税务局退回往年的企业所得税，小企业会计准则 借：银行存款，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税，贷：利润分配—未分配利润
2022-04-28
你好 借：银行存款，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：利润分配—未分配利润
2024-05-29
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