演示账套

Q

老师，您好！我公司是小规模纳税人，2020年元月份开出一张房屋租赁发票，票面税率是5%，是正确的。但账务处理确按3%做的，纳税申报也是按3%申报的，才发现的错误，怎么办啊，请教老师！！！

2021-10-23 00:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-23 00:10

同学你好，确定两个，一个是发票是否开错，再一个是如果是申报错了，那就主动去税务局写说明，重新申报。

快账用户6467 追问 2021-10-23 00:13

老师，发票开的是对的，就是账务处理做错了，申报也申报错了，但是税务局也未做提示错误

快账用户6467 追问 2021-10-23 00:17

公司是小规模纳税人，季度销售额在30万一下

快账用户6467 追问 2021-10-23 00:21

应纳税额没有超过30万元，应该是免征增值税，也要写说明重新申报吗？

快账用户6467 追问 2021-10-23 00:25

老师，您在吗？

齐红老师解答 2021-10-23 08:02

同学你好，是的去税务局修改申报数据，已经发展有错的，一定去修改申报。

快账用户6467 追问 2021-10-23 08:03

知道了，老师，那错误的账务怎么处理

快账用户6467 追问 2021-10-23 08:07

错误是2020年元月份的，现在是2021年了，老师

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