演示账套

Q

老师，您好！我公司是小规模纳税人，2020年元月份开出一张房屋租赁发票，票面税率是5%，是正确的。但账务处理确按3%做的，纳税申报也是按3%申报的，才发现的错误，怎么办啊，请教老师！！！

2021-10-23 00:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-23 00:10

同学你好，确定两个，一个是发票是否开错，再一个是如果是申报错了，那就主动去税务局写说明，重新申报。

快账用户6467 追问 2021-10-23 00:13

老师，发票开的是对的，就是账务处理做错了，申报也申报错了，但是税务局也未做提示错误

快账用户6467 追问 2021-10-23 00:17

公司是小规模纳税人，季度销售额在30万一下

快账用户6467 追问 2021-10-23 00:21

应纳税额没有超过30万元，应该是免征增值税，也要写说明重新申报吗？

快账用户6467 追问 2021-10-23 00:25

老师，您在吗？

齐红老师解答 2021-10-23 08:02

同学你好，是的去税务局修改申报数据，已经发展有错的，一定去修改申报。

快账用户6467 追问 2021-10-23 08:03

知道了，老师，那错误的账务怎么处理

快账用户6467 追问 2021-10-23 08:07

错误是2020年元月份的，现在是2021年了，老师

同学你好，确定两个，一个是发票是否开错，再一个是如果是申报错了，那就主动去税务局写说明，重新申报。

2021-10-23

你好，你是说补税的分录吗？你是不是价税合计也是错误了

2021-12-09

需要交，这个你开3%需要按这个3%交税，只有普通发票这个才不需要交，你们专票咋不交？专票是需要交的，开普通发票不需要交做借应交增值税，贷营业外收入

2020-07-30

您好，这个的话，你的意思是，去重新调整收入是吗

2024-01-24

你十月份申报的时候，你之前预交的3%，你直接是填写在你的已交税费里面。

2022-09-30

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