同学你好,确定两个,一个是发票是否开错,再一个是如果是申报错了,那就主动去税务局写说明,重新申报。
您好,老师。请教一个问题,企业是小规模,开票税率应该是3点的。我11月和12月各开了一张发票,现在1月要对做增值税季度申报时才发现11月和12月开的发票的税率是5,那现在增值季度申报该怎么填?11月和12月的发票误开5点的,现在又该怎么做?是重开发票吗?
2020年3月份小规模纳税人按税率3%开具一份增值税专用发票,购买方已经抵扣,但是在四月份纳税申报时,不用交到3%的增值税,那多出来的金额我应该怎么做账务处理?
老师,您好!我公司是小规模纳税人,2020年元月份开出一张房屋租赁发票,票面税率是5%,是正确的。但账务处理确按3%做的,纳税申报也是按3%申报的,才发现的错误,怎么办啊,请教老师!!!
请教老师们一个问题:小规模纳税人今年前半年一直零报。9月份按1%开了32万的发票,于10月份报税时发现已变更为一般纳税人报表,也无法申报。后来查明老板于2020年12月15日在电子税务局误操作变更为一般纳税人。像这种情况怎么办?是按开票金额1%报,还是按一般纳税人税率申报?前半年报表格式是一般纳税人。申报期是按季度申报得。感谢老师
老师您好!请问小规模纳税人,租赁,税率是5%,19年开始就用错税率3%,现19年,20年的申报表全更正了,发票也冲红重开了,请问账务要怎么处理?会计分录要怎么做?
会记考试中如果没用红笔划掉而且没盖章会对考试成绩有影响吗
老师,公司取得2张发票:办公室租金1张,物业费和水暖费1张,这都要缴纳印花税吗?
小规模纳税人去年开始就不用报财务报表了这个季度又开始报了怎么报正常报吗年度累计那怎么办
老师,外经证核销了,项目上让发票冲红,还能冲红不,税款还能退不?
老师,汇算清缴补了五千多所得税这个怎么写分录,小企业会计准则
老师你好,我们租别人的机械设备,对方开13%的发票出去,我们再租出去的话,开多少税率的发票
老师,厨房5月预支10000,6月来报销9850,怎么做账
个税中一个员工的工资8000没有社保,累计子女教育列应该填多少阿,她自己在自己的APP上弄了我需要在公司的系统上填吗
请问老师,一般纳税人,农产品销售出去9%,进项免税可抵扣9%这个账务怎么做?
每个季度的企业所得税预缴怎么做可以少交点,避免最后一季度还要退税麻烦。需要怎么做呢?
老师,发票开的是对的,就是账务处理做错了,申报也申报错了,但是税务局也未做提示错误
公司是小规模纳税人,季度销售额在30万一下
应纳税额没有超过30万元,应该是免征增值税,也要写说明重新申报吗?
老师,您在吗?
同学你好,是的去税务局修改申报数据,已经发展有错的,一定去修改申报。
知道了,老师,那错误的账务怎么处理
错误是2020年元月份的,现在是2021年了,老师