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Q

老师我们一般纳税人开给小规模纳税人的销售发票一般收他几个点税钱才不会亏

2021-10-23 09:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-23 09:39

您好，给小规模开票也是13%的税率

快账用户6582 追问 2021-10-23 09:40

你的意思是收他13个点的税吗

齐红老师解答 2021-10-23 09:41

对，就是这个意思的

快账用户6582 追问 2021-10-23 09:44

比如说进项金额100.税额13.然后卖出去金额120税额15.6.然后我们要承担2.6的税额，那我们不是亏了

齐红老师解答 2021-10-23 09:45

如果真实交易，这个就是你们增值部分交的税

齐红老师解答 2021-10-23 09:45

如果只是替别人开票那你们就亏了

快账用户6582 追问 2021-10-23 09:47

那么我们亏的部分可以让客户承担吗

快账用户6582 追问 2021-10-23 09:47

一般说几个点才不亏

齐红老师解答 2021-10-23 09:48

是否承担你得和客户商量的

快账用户6582 追问 2021-10-23 09:50

那客户同意，我们会计如何算，一般要对方承担几个点我们不亏

快账用户6582 追问 2021-10-23 09:51

就以上面的案例为例

齐红老师解答 2021-10-23 09:53

那你们要额外要2.6的增值税和增值税对应12%的附加税才行

快账用户6582 追问 2021-10-23 09:54

按照百分比该怎么算

快账用户6582 追问 2021-10-23 09:55

就是额外收他销售额的几个点

齐红老师解答 2021-10-23 09:59

这么计算增值税2.6+附加税2.6*12%=2.912/120就行了

快账用户6582 追问 2021-10-23 10:00

额外收不抵这个比例就可以了吗

齐红老师解答 2021-10-23 10:02

对的，就是这么计算的

您好，给小规模开票也是13%的税率

2021-10-23

按对方税率 %2B 附加税（税率 ×6%）%2B 企业所得税税负算，不超这个数就不亏。速算参考（小规模附加税减半）：对方开 6% 票 → 最多加 6.6%~8.1% 对方开 9% 票 → 最多加 9.6%~11.1% 对方开 13% 票 → 最多加 13.6%~15.1%

2026-01-06

可以的，如果是销售产品，专票普票一样13%的。

2023-08-10

你好，开具的是什么业务的？

2024-04-10

同学，你好增值税13%，附加税12%，企业所得税没有优惠25%

2023-07-12

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