演示账套

Q

老师，我们是七月末接的快递公司，欠快递员七月份工资，是八月份才发七月份工资，当时没有办对公，具体明细啥的也不知道，那我八月份做帐的时候直接支付了，没有计提七月份工资可以吗？？？

2021-10-23 09:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-23 09:46

你不计提7月的工资，那么七月的成本就少啊。

快账用户8231 追问 2021-10-23 09:49

我们是七月末才接手，啥也不到，只知道一个工资，我如果做七月份资产负债表啥的，也做不了啊，资产那边0，负债和所有者权益这有数，也不行啊

齐红老师解答 2021-10-23 09:55

那就算到8月一起嘛。

快账用户8231 追问 2021-10-23 09:56

不计提了不行嘛

齐红老师解答 2021-10-23 09:57

正常情况下需要计提。

快账用户8231 追问 2021-10-23 10:02

老师八月份补计提七月份的这样也可以对嘛

齐红老师解答 2021-10-23 10:09

可以的，没问题的哈

快账用户8231 追问 2021-10-23 10:12

老师就算给他做到八月份，那我资产负债表不平啊，负债和所有者权益总数比资产总数多出来那七月份计提那个数啊

齐红老师解答 2021-10-23 10:27

你的初始数据没有平我也没办法了哈

快账用户8231 追问 2021-10-23 10:31

老师那这样咋办啊，

齐红老师解答 2021-10-23 10:33

有多少数据就做多少数据了。凭证是平的，报表就是平的啊

快账用户8231 追问 2021-10-23 10:40

主要是现在找不到数据啊，我们是从别人那接手过来的快递公司，他们欠几天快递员工资，我们这边次月发一下，就这样

齐红老师解答 2021-10-23 10:42

现在你告诉我为什么不平呢？

快账用户8231 追问 2021-10-23 10:46

我七月份没有别个数，只知道给快递员发七月份工资

齐红老师解答 2021-10-23 10:47

为啥不交接会计资料呢？这个就得找老板了。我也帮不上你了

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