老师，您好，想请问一下代开发票税款的事，比如，我个人去税务局代开一张工程款的发票，金额是2万，我代开2万增值税198.02，个税198.02，城建减半征收4.95，印花税6块，合计406.99，正常我应该上这么多税，但现在付款方说让我把我要出的税钱一起开在发票里，那我应该开多少总金额，这个要怎么算啊

老师，我们公司现在是刚申请的，一般纳税人，目前的发票还是万位的，因为我们要一下子要开300多万的增值税发票，还开万位的发票的话，肯定是不行的，因为太多了，因为不知道有多少个300万的发票要开，那就是要申请十万位的发票嗯，那老师你说这些我们要带一些什么资料过去给税务局申请这些呢？老师还想问一个问题，因为客户要求只开四张发票吗？那一张发票那就要七八十万吗？那就四张刚好300多万吗？那我想问一下这个可以可不可以只交税务局帮我们代开的，有没有帮忙代开这种业务？这个金额比较大。

你好老师，想问一下，我们是小规模的公司。上个季度开票超过了30多万，交了税金4000多，但是在这个月发现开票金额有误，比如说本来8000多的票，才开了5000多。那我是不是在这个月应该开一张负数的5000多，再开一张8000多的正数发票就可以了，那这个季度税是怎么算的呢?是算我这个季度才开票金钱是8000-5000吗？

老师，您好，想请问一下代开发票税款的事，比如，我个人去税务局代开一张工程款的发票，金额是2万，我代开2万增值税198.02，个税198.02，城建减半征收4.95，印花税6块，合计406.99，正常我应该上这么多税，但现在付款方说让我把我要出的税钱一起开在发票里，那我应该开多少总金额，这个要怎么算啊

老师好，请问我单位收到个人代开劳务发票2.8万，先付款2.8万，后收到的发票，发票备注栏要我方代扣代缴个税，和对方谈价格时没谈个税的事，所以我方垫付了劳务报酬个税，把这垫付的4000多个税挂在往来款上。本来想着明年个税汇算时把这个钱从公司申请退税，看能退回多少？现在我要离职了，想着怎么把这个账做正规，公司不认这部分税金的话，是不是我要个人承担这部分税金，再找那个开发票的人去要明年能退回的个税呢？

请教老师，建筑施工企业，小规模纳税人，异地施工，在项目所在地预缴税款的时候，增值税税额是按照收入额/1.01*0.01来计算并缴纳的。但是我们开给甲方的发票，由于分多张开的，所以将每张发票的税额加总在一起，得出的总税额与预缴税款时计算缴纳的税额少了2毛多钱，这种情况该怎么做账呢？就是说我们预缴税款时缴纳的比开出发票上面的税额多了2毛多。我这边做账的话应交增值税的税额记哪个数？如果是按开出发票上面的税额记，那预缴时多交的2毛多税务局会走退税程序吗？