老师好，8月份开的专票，现在对方要求作废，改今天的日期，那我按照发票录入红字信息，并上传，然后需要把这个红字发票开票并打印出来吗？打开开票软件，点红字，然后选直接开具吗？
是的，是这样一个流程的
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你好，老师，对方在9月份给我们开了一份票发我们已经认证了，现在冲红需要填写红字发票信息表后是不是也需要打印出来，打在a4纸上吗？还有我按对方的篮字发票信息填写的结果税额差1分钱有影响吗？
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老师好，上月给客户开了一张增值税专用发票，客户退货退款，但发票在我这忘了作废，本月开具红字发票时候发现对方抵扣了。然后他们那边系统开具了红字信息表，然后那边上传并审核通过。接下来就让我自己操作了。我这边后续该如何操作呢？我点击红字想导入网络下载红字发票信息表，里面没有他们上传的票，该怎么操作呢？谢谢老师，请指点下
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老师好，8月份开的专票，现在对方要求作废，改今天的日期，那我按照发票录入红字信息，并上传，然后需要把这个红字发票开票并打印出来吗？打开开票软件，点红字，然后选直接开具吗？
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老师开具纸质版的红字专票与开具电子红字专票流程不一样吗，就是学堂里面税控开票实战云系统（UK版）里面开具纸质专票红冲，是步骤：发票管理→红字信息表填开→销售方申请→填写代码、号码→下一步→保存→上传→ 回到发票管理→红色信息表→增值税专用发票红字信息表审核下载→下载→确定→ 回到发票管理→负数发票填开→增值税专用发票负数→点击文件夹图标→选择红色信息表→打开→确定 ，但是开具电子红字专票的步骤，步骤：发票管理→红字信息表填开→购买方申请→未抵扣→填写代码/号码/日期→下一步→保存→上传→回到发票管理→红色信息表→增值税电子专用发票红字信息表查询→进入开具→开具。这个不用下载，然后再进入负数发票填开吗
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老师关于输电片儿就是说比如说我是销货方，然后那个开发票的时候把那个开票信息填错了，然后现在就是红字发票确认信息录入完之后红字发票开具。那这个开完的红字发票还需要给对方吗
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这个开出来的红字发票还要邮寄给对方吗？另外退回来的发票要交给外账吗？
之前的发票，对方抵扣了吗
这个要如何知道，要问对方吗？
是的，这个要问对方的额
如果抵扣了，那开的发票就要给对方寄过去是吗？原来退回来的发票要给外账吗？
抵扣了，红字发票要给对方，原件不需要退回
对方既然退了回来，那应该是没有抵扣的，因为抵扣了发票都交上去了，那没有抵扣这个发票要交给对方吗？原来的那张（退回来的那张要不要给外账）
没有抵扣，不需要给对方的
如果没有抵扣，那是不是我不需要开具出来，还是有没有抵扣也要把红字发票开具并打印出来，只是没有抵扣就不用给对方，抵扣了就要给对方
要的，要开具出来的额