在8月时，我公司已收货款3000元，未开发票给别人。应录入凭证是: 借:银行存款3000元 贷:预收账款3000元 对吧
借:银行存款3000元 贷:预收账款3000元 分录 对的
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老师：我上次问的问题可能不太准确。8月发生业务 如下，8月按原价退货给供应商1000元、按75%折扣750元卖给供应商（1000元7月已计提了库存商品1000元，和应付账款1000元）；8月供应商对单中3000元货款，并在对账单中减去750元折扣货款，8月对账单中应付货款2250元。请问分录：计提：借库存商品3000，贷：应付账款3000 9月付款：借：应付账款3000 销售费用250 贷：银行存款2250 主营业务成本750 库存商品250？这样做是否正常？？
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在8月时，我公司已收货款3000元，未开发票给别人。应录入凭证是: 借:银行存款3000元 贷:预收账款3000元 对吧
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对啊酒店2021年2月10日入住客人张磊1人，包房1间，房价为500元/天，住5天。客户通过手机网银转账方式支付3000元（其中，住宿费2500元，押金500元）。按先付款后住店方式进行结算，下列账务处理正确的是()A借：银行存款一工行3000贷：预收账款一张磊2500应付账款一张磊500B借：银行存款一工行3000货：预收账款一张磊3000c借：银存款一工行3000贷：预收账款一张磊2500其他应付款一张磊500D倡：银行存款一工行3000货：主营业务收入一张3000
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老师，小规模企业，开普票3000给别人，分录写的对吗？ 借：应收账款3000 贷：主营业务收入3000 收到款项时写，借：银行存款3000 贷：应收账款3000 月末结转的话应该再怎么写的
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老师，20年银行收款7000（其中3000元的押金，4000已开票），当时做的凭证，借：银行存款7000贷：应收账款5000，库存现金2000。今年这笔押金3000要退回客户，现在这笔凭证要怎么做怎么调整？
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粤公网安备 44030002003870号
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和我的一样
你的分录是对的。没问题
然后到9月份我公司开票给别人，应录入凭证: 借:应收账款3000元 贷:主营业务收入2970.3元 应交税费-增值税-未交增值税29.7元 对吗
是的，开票后的分录是对的
问题来了，8月份已收款，9月还要录应收账款吗？
8月份已收款，8月已做预收，9月不要再录了
9月份应该什么样录？请老师解答
9月份不需要做分录。
那9月份开的发票什么办啊？
开票给别人，已经录入凭证: 借:预收账款3000元 贷:主营业务收入2970.3元 应交税费-增值税-未交增值税29.7元
是的，好的。谢谢
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！