演示账套

你好，老师，我是这里是房地产企业，现在还处于预售阶段，我报税的时候，那个主表上面的销售额是开票金额吗？我这里不明白的是开票金额里面是含税呢，还是不含税呢？因为现在开的发票出去也是零税率的？是开的预售百分之三的发票，

2021-10-24 15:36

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-24 15:37

你好，是不含税金额

快账用户2590 追问 2021-10-24 15:38

也就是说我的发票如果总的金额开出了100万，我这里就是填100万吗？不需要价税分离吗？这100万里面是不含税的？因为发票上面是写的不征税！

齐红老师解答 2021-10-24 15:40

是的，发票上没有税的不需要价税分离

快账用户2590 追问 2021-10-24 15:41

但是我不明白的是，在附表一填写的时候，就是那个销售情况明细表，我是选择百分之九税率的服务不动产和无形资产。开具的其他发票那一栏次，但是它对应的销项应纳税额那一栏到底是填呢还是不填呢？

快账用户2590 追问 2021-10-24 15:59

老师，麻烦指点一下嘛！

齐红老师解答 2021-10-24 16:01

不征税发票就填不征税那一栏

快账用户2590 追问 2021-10-24 16:03

没有不征税的栏次啊！

齐红老师解答 2021-10-24 16:12

你把你的报表传上来吧

齐红老师解答 2021-10-24 16:12

你开的发票也传上来

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