演示账套

Q

老师，所得税汇算弥补亏损明细中都是正数，没有亏损，为什么资产负债表年报中未分配利润年初数和期末数为负数？

2021-10-24 22:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-24 22:42

您好因为资产负债表是会计利润所得税汇算清缴是税法利润有差异

快账用户1216 追问 2021-10-24 22:44

老师，我发图片你看看，汇算没纳税调整

老师，我发图片你看看，汇算没纳税调整

老师，我发图片你看看，汇算没纳税调整

齐红老师解答 2021-10-24 22:44

您发的是弥补亏损明细表要看汇算清缴主表里面

快账用户1216 追问 2021-10-24 22:52

还有老师，20年资产负债表中资产合计是11243389.46，为什么在21年资产负债表中年初数是11239035.96。两个数不相等，这样子是为什么

齐红老师解答 2021-10-24 22:53

是财务软件自动生成下期的么

快账用户1216 追问 2021-10-24 22:53

老师，稍等哈

齐红老师解答 2021-10-24 22:53

好的等您截图我看看

快账用户1216 追问 2021-10-24 22:56

老师，截图有点小，看得清不

老师，截图有点小，看得清不

齐红老师解答 2021-10-24 22:57

汇算清缴主表也是盈利您利润表12月本年累计利润总额是正数还是负数

快账用户1216 追问 2021-10-24 23:02

跟汇算主报金额一致115271.34

快账用户1216 追问 2021-10-24 23:04

还有老师，20年资产负债表中资产合计是11243389.46，为什么在21年资产负债表中年初数是11239035.96。两个数不相等，这样子是为什么

快账用户1216 追问 2021-10-24 23:08

是做账软件，但是外账公司做的，我核对发现不对，所以问下老师

齐红老师解答 2021-10-24 23:32

请问公司是哪一年开始成立的？

齐红老师解答 2021-10-24 23:32

那应该是软件结转下年的时候有科目结转不正确您核对一下是哪个栏次的金额期初数跟期末数不一致了

快账用户1216 追问 2021-10-24 23:33

是2009年，老师

齐红老师解答 2021-10-24 23:37

那您看下2009年是不是亏损金额比较大一直弥补到现在还是亏损

快账用户1216 追问 2021-10-24 23:56

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-10-25 00:08

不客气哈欢迎有疑问继续提问

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