老师，所得税汇算弥补亏损明细中都是正数，没有亏损，为什么资产负债表年报中未分配利润年初数和期末数为负数？

老师，我发图片你看看，汇算没纳税调整

您发的是弥补亏损明细表 要看汇算清缴主表里面

还有老师，20年资产负债表中资产合计是11243389.46，为什么在21年资产负债表中年初数是11239035.96。两个数不相等，这样子是为什么

是财务软件自动生成下期的么

老师，稍等哈

好的 等您截图我看看

老师，截图有点小，看得清不

汇算清缴主表也是盈利 您利润表12月本年累计利润总额是正数还是负数

跟汇算主报金额一致115271.34

还有老师，20年资产负债表中资产合计是11243389.46，为什么在21年资产负债表中年初数是11239035.96。两个数不相等，这样子是为什么

是做账软件，但是外账公司做的，我核对发现不对，所以问下老师

请问公司是哪一年开始成立的？

那应该是软件结转下年的时候有科目结转不正确 您核对一下是哪个栏次的金额期初数跟期末数不一致了

是2009年，老师

那您看下2009年是不是亏损金额比较大 一直弥补到现在还是亏损

好的，谢谢老师