Q
进项税已认证且已申报抵扣，但当月未入账，怎么调整
2021-10-25 10:54
2021-10-25 10:54
您好，次月的时候，录入即可
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老师您好！本月进项税认证成功，但申报时候进项明细表没有显示，附表2第三项待抵扣进项税额里显示有认证成功但未抵扣进项税，本月已经申报成功。下月申报要怎么做？
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老师，请问19年申报表进项税额有问题，1、申报表已认证，账上分录做错，没有做到进项税额，全部计入费用；2、19就是已认证申报抵扣，但是19年未入账。20年的申报有认证抵扣了的发票，但是账上也没有做账，这种我应该在当期怎么调整吗？
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我当时收到进项票，申报时这笔金额在认证相符且未申报抵扣栏，现在跨月作废，我开红字发票是选择已抵扣还是未抵扣
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期初已认证相符但未申报抵扣、本期认证相符且本期未申报抵扣、期末已认证相符但未申报抵扣。这三项分别是什么情况下填写呢
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已入账未认证的呢
您好？这个怎么处理，现在要报税
您好，入账没认证，那你认证即可的呢
9月份的，现在认证还能行吗？
您好，在税期内都可以认证的呢
现在有两张进项税发票 一张是已认证未入账 另一张是未认证已入账 然后这边报税怎么报呢？增值税和附加税都已计提 已结账和出报表了
一张是已认证未入账，未认证已入账；都在次月调整。报税就按照实际认证的金额来报，不能按照计提的数据来报了的
但是这样就和账上计提的税金对不上了
你都弄错了，肯定不一样的了啊
所以我要怎么处理？
一张是已认证未入账，未认证已入账；都在次月调整。报税就按照实际认证的金额来报