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Q

小规模，税率开成1%，那增值税减免税申报明细表和小规模纳税人主表怎么填写

2021-10-25 15:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-25 15:19

同学你好，季度销售额有超过45万么；有开专票么？

快账用户1952 追问 2021-10-25 15:20

有专票有普票，合计不超过45万

齐红老师解答 2021-10-25 15:24

同学你好，专票部分减免的2%需要填减免税明细表，普票部分填入主表第10行，不填减免税明细表；

快账用户1952 追问 2021-10-25 15:31

请问老师，附列资料表填写吗

快账用户1952 追问 2021-10-25 15:32

减免税明细表是填写减税项目部分还是免税项目部分呢

齐红老师解答 2021-10-25 15:34

同学你好附列资料表填写吗——不写减免税明细表是填写减税项目部分

快账用户1952 追问 2021-10-25 15:43

附列资料第一栏自动带入有数字，初始化后还是有。怎么处理呢老师

齐红老师解答 2021-10-25 15:47

同学你好，您方是营改增的纳税人么？

快账用户1952 追问 2021-10-25 15:49

不是，一直小规模增值税

齐红老师解答 2021-10-25 15:53

同学你好，如果原来也是一直交增值税的纳人，不填附列资料的，建议咨询下当地的税务机关，可以当地的12366

同学你好，季度销售额有超过45万么；有开专票么？

2021-10-25

有没有季度超过45万

2021-10-25

不需要的，直接提交就是

2024-03-08

你好，这个正常，不需要填的。你填主表，它自动就减免了。

2024-01-04

你好你这个有需要交增值税么，开1%么，那这个对应不含税销售额乘以2% 填写2.3.4列

2021-07-14

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