Q
老师，有没有计提和发放社保公积金，工资的完整分录呀？
2021-10-25 15:25
2021-10-25 15:26
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
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代扣的个税也从其他应收里代扣回来吗？
你好，从工资里扣除。
个税余额为借方余额，这个需要处理吗？
你好，是不是发工资的时候没有从工资里扣除？
我也不太清楚，我刚接手，这个怎么做呀
那你看一下不就行啦，发工资的时候，那一笔分录扣除了个税没有。
扣了，老师，帮我看一下
你好扣了35，你们交了多少？
扣了，从银行扣了
这个余额是不是之前就有。
往前找之前月份的。
是之前月份的，从工资里面扣了，但是从银行里没扣
那你们应该发下去啊，这个应该有贷方余额才对。