老师，因为前期第二季度的管理费用多入账了，不小心在第二季度的账务进行处理，而没有在第三季度调整，导致现在申报第三季度利润表时，本年累计数相差那笔多的费用，那本期(第三季度)发生额要减去那笔费用填列麽？还是如实填列本期发生的，这样本年累计金额就有和软件里的不一样了。
你账上还能修改吗 不能的话按账上的 在这个月调整
-
Q
初学者，一，二季度的财务报表是由别人做的，填写正确，我做的是三，四季度季报，今天才发现三四季度的季报表，利润表和现金流量表的本期金额填成了本年累计，现在第4季度的年报还没有申报，是不是我第四季度的年报填成1~12月份的填制正确了？那第三四季度的财务报表就不用去税务大厅更正了吗？
-
Q
老师，我现在填第二季度利润表，我仔细对了下应交税费那列，发现前任会计19年第三季度行为有正利润总额，计提了7-9月所得税费用1733.75，但是申报第三季度和第四季度所得税时，报表应该是自己带出以前年度亏损弥补，所以弥补完是不用交税，汇算清缴也没有要交税，但这笔计提费用，它一直没进行处理，导致现在影响真实的应交税费？怎么处理？
-
Q
老师，因为前期第二季度的管理费用多入账了，不小心在第二季度的账务进行处理，而没有在第三季度调整，导致现在申报第三季度利润表时，本年累计数相差那笔多的费用，那本期(第三季度)发生额要减去那笔费用填列麽？还是如实填列本期发生的，这样本年累计金额就有和软件里的不一样了。
-
Q
老师好，我想问下之前汇算清缴时我们调增了一笔招待费1000，但是当时没有做这笔费用，是后面汇算清缴完补录在12月份的，但当时已经申报了第一季度的财务报表了，就导致这申报第二季度财务报表时，货币资金的年初余额始终多1000，未分配利润本年累计数少1000，这个怎么处理啊
-
Q
发现23年一季度财务报表没申报，于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表，填写利润表数据时，提示利润总额和申报的一季度所得税不一致，财务软件里利润表的利润总额是正数，但是申报的一季度所得税，利润总额是负数，问题1:这个是不是只能是期间费用那里多填了。还发现二季度的财务报表和所得税报表该对应上的数能对上和财务软件里该对应的数据也能对上，但三季度和四季度对不上，其中对不上的项目有营业成本、研发费用（研发费用在管理费用下，管理费用都能对上，所以问题②:是不是可以忽略掉研发费用对应不一致情况）。 这种情况该怎么办才好，问题③我现在补申报23年1季度财务报表，这个利润表，我是要在管理费用那里，增加一些，直到跟一季度所得税利润总额数保持一致（负数状态）吗
热门问答 更多>
-
超市业务 会员抖音充值都是t+5，5天后到账，预存会员卡时，借 应收账款 贷 预收账款 。 5天后到账时 借 银行存款 贷 主营业务收入-抖音收入 应收账款还用冲销吗？这样做分录对吗？
-
之前在别的公司里交过社保。专项扣除都有的。
-
老师你好！我想问一下，员工他填写了子女教育房贷。我这边报个税。专项附加扣除信息采集里面什么都没有。这个是什么问题啊？
-
一家小规模公司 行业性质是房开中介服务的 就是9月底开了一张四千多的发票 开错了又没有冲红 十月份才冲红 当时季报的时候 报了增值税和企业所得税申报 因为没有看到要报的印花税需要的报表 就没有申报 税务也发短信了 但是现在网上增加印花税 采集数据采集不了 怎么办
-
您好老师，我想问一下，建筑业收入和成本费用我应该都记到什么科目里，这个是内账，流水账
-
我们是白酒公司的代理商，目前在我们这里上班的业务员工资都是由白酒总公司发的工资，我们代理商需要给这些业务员申报个税吗？
-
2024年1-12月份工薪申报：186127元 汇算清缴填179,610元，残保金因该填哪个？
-
老师，如果是客户之前月份没有把工资表发过来，导致有一个月工资表和个税申报数据不一致，而且还涉及到个税，那要不把涉及到个税的那个人做费用可以吗？不然后面也没办法做
-
做电商的企业销售农产品（山货）在税收方面有优惠吗？
-
老师，公司送给顾客购入进来的商品，计入什么科目
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
账上可以修改，但我忘了是哪一笔，因为刚接手，前期的账还没理清，然后发现的时候，不小心就直接改了，忘了报表已经申报了。如何分析筛选知道是哪笔呢？
现在核对一下你的财务报表就是了。
报的和账上的数据核对一下。
不是。因为是季度报，所以只是知道差异出在第二季度，是修改了第二季度的数据导致的。我想确认哪个月
对呀，你先核对季度申报表，核对出哪一个科目来，你这个月找不就行了。
我知道差额在管理费用，但是不记得是第二季度的那个月调整的哪些管理费用导致的。
你看明细账这个能看出来吗？差额是多少？