老师，我们是家具公司卖家具的，对方给我们开发票安装服务 我们做什么费用吖

但是是先付款，后面在收到发票的，付款 借主营业务成本 贷银行存款？那收到发票又怎么入分录吖？

你好，你付款的时候对方已经给你提供了服务。

如果是的话，按你那么做，可以的发票到了之后，借应付账款，借主营业务成本，负数 借主营业务成本贷应付账款。

好。谢谢老师

老师，还有一个就是先付款安装费用，后面在安装。这个应该怎么做分录吖

做劳务成本？的完整分录是什么吖？

我们这个季度开票16万，支付出去安装费用12万

店预付账款贷银行存款借主营业务成本贷预付账款。

借预付账款贷银行存款， 借主营业务成本贷预付账款。

合理的吧？但是有的发票还没有收到

你好，没有发票，对方给你提供的服务可以做账，可以做，正常做。

看了一眼，付款了28万安装费出去，发票回来了28万，我们的开票收入16万多，这样成本是不是不合理吖？

好对的是的，提前开过来的差额放到劳务成本里面，相当于这就是没有做收入。

劳务成本的分录完整的我不明白

借劳务成本，贷银行存款， 借主营业务成本贷劳务成本。

是要在这里成本这里添加一级科目嘛？我这样添加对不对

安装费应该是二级科目。

我重新添加的4404可以的吧？

可以的，但是财务报表的公式需要修改，找你软件售后给你修改。

老师。我刚刚问了老板，我们还有35万没开票给别人，所以我们的收入应该是35万未开票 16万开票了。成本28万。我不做劳务成本，直接借主营业务成本。可以的嘛？10月开35万出去

不可以的，你的成本大于收入不行。

现在是这样情况，我这这个季度7月开票16万，7月付款28万 款也付了 发票也到了 付款 借劳务成本 安装费 贷银行存款 发票收到借主营业务成本 贷劳务成本？那样主营业务成本还是高的吖？那我收到发票的28万应该怎么做分录呢