往来乱了怎么办？公司做账是先全部作为应收，然后再用银行去冲销应收。由于付款人与开票人不一致，导致有很多应收冲不掉。 现在能不能做一笔分录，找出实际应收账款，将其他的应收，借贷对冲掉。这样行不行？ 或者有没有什么其他的办法？

比如这个人先预支了工资，工资表应发是2万，但是实际银行多发了，比应发还要多，我就做借应付职工薪酬，贷其他应收款，然后在做一笔其他应收款，银行存款，然后下个月再冲借应付职工薪酬，贷其他应收款？我账上现在冲了，贷方有余额，如果不冲应付职工薪酬，我的应付职工薪酬贷方就对不到还有没发的

#提问#请问老师怎么分清应收账款和其他应收款，应付账款和其他应付款比如小区物业办公室用的电费，每个月去电业局交的钱不是正好总得多交，那这个挂往来是其他应收款吗？还有这个月小区电梯检验款，已经付款了，发票未到，昨天老师说先做分录借主营成本，贷银行存款，拿到发票再冲借应收账款，贷主营成本，然后再借主营成本，贷应收账款，这为啥用应收账款而不是其他应收款呢？谢谢

往来乱了怎么办？公司做账是先全部作为应收，然后再用银行去冲销应收。由于付款人与开票人不一致，导致有很多应收冲不掉。 现在能不能做一笔分录，找出实际应收账款，将其他的应收，借贷对冲掉。这样行不行？ 或者有没有什么其他的办法？

北京的公司在山西大同新开的公司，营业执照没办下来之前的钱全部有北京公司这边出的，当时也不知道新办公司以为就是一个分部呢，后来大同的新公司成立了之后，要归还这些钱，北京公司这边怎么做账呢？ 你好，将此前代为支付的费用做其他应收款-大同新公司，收到款项后冲销其他应收款。 之前给发的报销款，当时开发票也开的北京这边的公司名称，现在这些账冲销，是不是这些票也跟着自动就作废了呢 当时做的分录一般都是这样作的，现在怎么冲销怎么冲销呢？ 借：销售费用-差旅费 贷：其他应付款--李强 借其他应付款--李强 贷：银行存款

老师您好，我们公司是一般纳税人监理公司，给挂靠的注册监理师付款的时候借：其他应收款，贷：银行存款。然后就做成工资表往回冲了，分录是借：劳务成本-人员薪酬，贷：其他应收款。但是有些人的最后到离职就没有冲平，导致其他应收款贷方还有余额，现在我怎么将账务调整才能调平呢