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Q

申报增值税时，什么情况下，需要填写增值税申报表附列资料

2021-10-26 16:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-26 16:24

好，差额计税的收入减去成本，按这个来交增值税。

快账用户5968 追问 2021-10-26 16:27

适用于差额征税的有哪些，平常销售商品，是不是不适用

齐红老师解答 2021-10-26 16:28

你好，销售商品的不属于建筑劳务派遣经纪代理服务。

快账用户5968 追问 2021-10-26 16:30

建筑业务，差额征税，是不是扣除分包款

齐红老师解答 2021-10-26 16:31

好对的是的是这么做的。

快账用户5968 追问 2021-10-26 16:34

小规模季报增值税，没超过45万，附加税情况表，，是不是就不用填，直接保存就行

齐红老师解答 2021-10-26 16:37

差额计税的，不管超没超过都需要填写。

快账用户5968 追问 2021-10-26 16:40

不是差额计税，就是销售商品，小规模，没超

齐红老师解答 2021-10-26 16:45

不需要填写这里的。

快账用户5968 追问 2021-10-26 16:48

都是0，直接保存就行，是吧

齐红老师解答 2021-10-26 16:51

对的是的，是这么做的。

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