演示账套

Q

书上的跟我做的“应收票据”的数据不一样，重新录入期初余额和重做凭证还是这个金额，是哪里的问题呢？

2021-10-26 21:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-26 21:48

同学，具体可以截图看一下

快账用户5777 追问 2021-10-26 23:07

上传不了照片

上传不了照片

快账用户5777 追问 2021-10-26 23:08

就这些了

就这些了

齐红老师解答 2021-10-27 08:12

期初余额是590000，你录入的是118000，录多了

快账用户5777 追问 2021-10-27 08:16

我看了，我那个凭证没录错

齐红老师解答 2021-10-27 08:21

期初金额没对呀，你发的表跟系统期初不一致

快账用户5777 追问 2021-10-27 08:35

我系统的期初的金额也是590000

齐红老师解答 2021-10-27 13:27

应该是你录了期初数，也录了借方发生额，然后录了一次凭证，重复了，录了发生额就不用再录凭证了

快账用户5777 追问 2021-10-27 13:45

就是说那笔凭证可以删掉了

齐红老师解答 2021-10-27 14:40

是的，本期借方发生额本来就是那笔凭证的发生额，要删掉

快账用户5777 追问 2021-10-27 14:49

是作废凭证还是冲销凭证？我作废加整理凭证，这个期初还是1180000

齐红老师解答 2021-10-27 18:34

凭证作废就可以了，你自己对一下账套开始录入的期初数是那个会计期间，跟报表的会计期间是否一致，核对好了再录入是不会有错误的

同学，具体可以截图看一下

2021-10-26

那就核对数上的凭证和你做的凭证的差异啊

2021-10-26

根据上年科目余额表的年末余额作为期初数，录入到系统里面

2021-02-03

你好是的建立新账务，要用到原来账务的科目余额表

2022-06-22

您好，余额表的累计发生额和利润表是一样的么，新账套其实是不用录损益科目的，我们损益在期末都结转到0

2024-11-14

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