老师，对方9月份给我们开错了发票，10月份开了红字的，需不需要把开错的和红字发票寄给我们？

那要做账务处理的话，不需要对应的发票吗？

没听懂，外账拿正确的发票做。

9月份开了两张，做了分录账务处理 ，10月份开了红字的话不是需要冲红一笔吗 ，那对应的这笔不需要红字发票吗？

红字是税务处理，会计上做好了就可以了，红字错了，更正之后就好了，会计上不用再去做账。

9月份对方开了两张采购材料的发票，我9月份做账是不是做2笔：借：原材料 应交税费—进项，贷:银行存款？10月份开了一张红字发票，做账是不是：借：原材料 应交税费—进项，贷：银行（红字），然后报税的时候做红字发票进项税额？

不是，不需要做什么，因为金额相等，已经说了，红字是税务处理，不需要会计上做什么，你如果金额变了才需要调整。

那你9月份收到两笔，也不知道开没开错名称，你做了两笔，10月份才开的红票，会计上不用做红冲吗？

不好意思，没听懂，如果你做了两遍，那么当然要反向冲掉一笔，如果只是一笔换一笔，金额一致的，不需要再做什么，只是凭证后面的附件换一下。

总金额是没变，但是不含税金额和税额不一样啊

不含税金额和税额不一样，当然是需要调了，因为金额动了

那如果做了两笔，要反向冲掉一笔的话 ，反向冲掉这笔的话要红字发票吗？

没有强制要求，最好是要的，如果对方不肯给，那么拍个照来附后做附件即可。

还有老师，对方9月份开了两张，认证专票系统里面是不是应该也有两张专票的信息，10月份有一张红字发票的信息？