我们是一般纳税人公司，在这月被科长查出一张2019年的进项发票走问题，现在做了进项转出处理，并且科长要求我们把这样进项票的企业所得税税款在2019年的年报和汇算清缴提现出来，请问这个报表怎么调，汇算清缴怎么填

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