演示账套

Q

分公司把材料款转总公司，总公司转给供应商，供应商开了票给总公司，分公司转给总公司的款就成了长期挂账科目！总公司收到分公司的也是，这个怎么处理？

2021-10-28 21:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-28 21:33

你好，直接分公司转账给供应商，供应商开具发票给分公司就是了，这中间不需要经过总公司过一道啊

快账用户9581 追问 2021-10-28 21:35

这个业务已经这样产生了，怎么处理？

齐红老师解答 2021-10-28 21:37

你好，现在的处理办法是：供应商把款项退给总公司，总公司把款项退给分公司，然后分公司给供应商付款，供应商把开给总公司的发票作废，供应商把发票开给分公司就是了

快账用户9581 追问 2021-10-28 23:18

这个已经是18年业务了，供应商也不会退款，红冲发票，这个账是不是就成了长期挂账，解决不了了？

齐红老师解答 2021-10-29 08:00

你好，供应商不会退款，也不会红冲发票，那就只能挂账，无法结平的

你好，直接分公司转账给供应商，供应商开具发票给分公司就是了，这中间不需要经过总公司过一道啊

2021-10-28

你好，出一个委托书就可以，总公司委托分公司收款的证明。

2021-07-12

借，其他应收款贷，银行存款总公司借，原材料贷，银行存款借，银行存款贷，其他应付款

2021-10-28

不建议那样做，总分公司都是独立的增值税纳税人

2024-07-30

你好，总公司打了款，需要一个委托收款协议的

2021-06-01

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