演示账套

Q

老师，小规模保安公司如果开票税率是1%，这个季度开了60万，支付给工人工资和社保费是48万，我交的增值税是多少，谢谢

2021-10-29 05:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-29 05:28

您好，你们是差额征税吗？

快账用户1492 追问 2021-10-29 05:31

是不是差额体现在哪

快账用户1492 追问 2021-10-29 05:32

差额也可以是1%税率吗

齐红老师解答 2021-10-29 05:32

差额的话就是你的收入减去支付的人工工公工资计税

快账用户1492 追问 2021-10-29 05:34

我公司这个季度开了1%的发票，可以有几种算税方法，，老师，帮我讲解一下呗，谢谢

齐红老师解答 2021-10-29 05:34

你们开的什么发票呢？普票还是专票

快账用户1492 追问 2021-10-29 05:35

差额不是税率是5%吗

快账用户1492 追问 2021-10-29 05:35

普票，老师

齐红老师解答 2021-10-29 05:36

差额的话，差额一个季度没超过45万免税的，如果不是的话按照60万/1.01*0.01计算增值税

快账用户1492 追问 2021-10-29 05:42

如果差额就是（60-48）/1.01*0.01 不是差额就是60/0.01*0.01 如果选差额那不是不用交税了吗

齐红老师解答 2021-10-29 05:43

对的，没错就是这个意思

快账用户1492 追问 2021-10-29 05:43

1%的差额和5%的差额有啥区别这样的话岂不是都选择1%的差额了

齐红老师解答 2021-10-29 05:45

差额的话肯定不是1%啊

快账用户1492 追问 2021-10-29 06:20

老师，我还是没明白，我开了1%发票60万，选择差额纳税，就是（60-48）/1.01*0.01，为啥还有（60-48）/1.05*0.05呢，这个不也是差额吗

快账用户1492 追问 2021-10-29 06:20

如果这样不是都选择1%了吗

齐红老师解答 2021-10-29 06:20

你开了1%就不能选择差额征税了

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