老师，我们采购一种商品，每次付款是商品金额加上运费一起付款的，这样造成每次采购的单个单价不一致，但是客户给我开票，每个商品的单价都是一样的，那发票我是不是要退回给他？
您好，这个是可以不需要的
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老师您好，请教您个问题，我们采购的商品，单价是2.1元/个，因为部分部件不能用，供货商给退了一部分货款，那商品的单价是不是也得从新计算，但是我们得从新在其他供货商拿买这个部件
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老师，我们采购一种商品，每次付款是商品金额加上运费一起付款的，这样造成每次采购的单个单价不一致，但是客户给我开票，每个商品的单价都是一样的，那发票我是不是要退回给他？
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老师，我们是一家贸易公司，刚成立，业务刚开始做第一单，采购的南瓜籽销售给其他公司，然后运费是我们承担的，但是运费要算到商品单价的里面的话就显得商品单价太高了。我们运输费就单独列出来了。开发票的时候能，我们能开商品运输费用的发票吗？
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老师你好，我是百货公司会计，比如我们进一个商品5元，我计在途物资，但是我们进货的时候供货商要给我们这个商品打折每次折扣都不一样，我们这个商品入库定价就是一开始商家给我们的价格比如6元（没有扣他给我们的折扣，因为每次折扣都不一样），我在做凭证的时候这个商品就差1元钱，这个问题怎么处理呢？
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采购一批商品，全部录了采购入库单，发些一些商品破损，这些商品入了采购退货单，对方按全部商品开的发票过来，和供应商那边协商，发票不重开，金额也不退给我们，他补货给我们，补同样价值的商品给我们，但是来货单的单价金额是0.01，现在账务上怎么处理，业务系统应该怎么录单，才能应付账款是正确的
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老师，收到了一张电子银行承兑汇票，然后背书转让给供应商了，也做了账务处理，可是怎么附原始凭证呢？银行收付款有电子回单，这个票据打不了回单呀
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老师，怎么开不了红字发票呢
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老师我们公司是商贸业库存商品和其他应付款金额有点大，会有风险吗，
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老师好，9月5日开了一张发票，发票开的销售方纳税识别号是我们公司的，纳税名称不是我们公司的，想把这张发票红冲，能冲掉吗？
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超市小规模纳税人，如何计算各个供应商利润和盘点库存商品？每天销售商品多，大类也是生鲜 食品 非食类 做账要一个个用供应商销售额筛选出来吗？用财务软件，一般不是二级明细（生鲜，食品，非食……），如生鲜会有多个供应商，怎样去核算？做账分录是怎样的？
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老师我现在把第一季度更改过来，账就不动了可以吗？还是按她之前错误3377.94来
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什么意思？
发票我是不是要退回给他？可以不需要
我们签了5份合同，每份合同单价不一样的，但是他把五份合同开在同一张发票上，总金额和和数量对上了，单价不对，这样发票还能使用吗？
全部开在一张，是同一家公司么？
您好，建议重开发票
是同一家供应商
为了省事是可以开在一张，但是要有几行，不能说把数量全部合并
您好，建议分开开发票
好的，谢谢
好的，祝您学习愉快共同成长