采购一批商品，全部录了采购入库单，发些一些商品破损，这些商品入了采购退货单，对方按全部商品开的发票过来，和供应商那边协商，发票不重开，金额也不退给我们，他补货给我们，补同样价值的商品给我们，但是来货单的单价金额是0.01，现在账务上怎么处理，业务系统应该怎么录单，才能应付账款是正确的

老师，发票也不重开，系统有退货，税务有说明影响

老师要是录和退货单一样价格，业务系统这批0.01的商品，销售时候就不是0.01啦，不会算错成本吗

您好，业务不让他们录单价0.01（按原退货单价录），因为供应商不来发票的，这个供应商的采购单和退货单的金额要对不上发票，没有办法核销发票了

老师退的商品和0.01价的商品是同一个系列的，不同口味商品，

发票开的是这个口味，退货单也是这个口味，对方重新发过来的是另一个口味

这样可以核销发票吗

您好，为啥发过来不一样啊，发票明细上有口味的，这个核销不行啊，入库和发票不一样

因为压损了不同的口味太零散，供应商就直接发一种口味过来了，我们老板也觉得不如统一发好卖的那种口味

就这样的

您好，明白了，那只能核销了，外人不仔细查也看不出来，咱经手的是清楚

老师，对方补过来的货，单价不是0.01吗？而且这个0.01还会开票过来我们也会付这个0.01，能不能这样，入库时候，录和退货一样的价格，这样前面的就平了，然后录个退补单，把差价补上，这样应付账款就平了