采购一批商品，全部录了采购入库单，发些一些商品破损，这些商品入了采购退货单，对方按全部商品开的发票过来，和供应商那边协商，发票不重开，金额也不退给我们，他补货给我们，补同样价值的商品给我们，但是来货单的单价金额是0.01，现在账务上怎么处理，业务系统应该怎么录单，才能应付账款是正确的
您好，业务系统的入库单单价跟原采购退货单的单价和数量是一样的，不管他这次来货单上单价0.01，这个来货单写明具体原因。财务账上就是按发票的一笔入账
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我们单位今年初那会儿采购了两批货，两次的数量分别是3000公斤、2000公斤，两次的单价都是2元/公斤。对方也给我们开了专票，我们也认证了。现在我们单位要退一部分货，不是货物有问题，是单位用不了这么多货，然后供应商不乐意，最后商量的是退4000公斤，退货价格按1元/公斤退货。这个发票应该怎么开呢？流程是怎么样的？
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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和一采购商采购商品,价格是50000元,我公司已支付全款,但是对方开具发票的时候只开具了48000元,余2000元未开票.现在是我们和采购商不合作了,这部分发票也要不回来了,那么这2000我要怎么做账务处理?之前这50000元是挂应付账款的
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采购一批商品，全部录了采购入库单，发些一些商品破损，这些商品入了采购退货单，对方按全部商品开的发票过来，和供应商那边协商，发票不重开，金额也不退给我们，他补货给我们，补同样价值的商品给我们，但是来货单的单价金额是0.01，现在账务上怎么处理，业务系统应该怎么录单，才能应付账款是正确的
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老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
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老师，发票也不重开，系统有退货，税务有说明影响
老师要是录和退货单一样价格，业务系统这批0.01的商品，销售时候就不是0.01啦，不会算错成本吗
您好，业务不让他们录单价0.01（按原退货单价录），因为供应商不来发票的，这个供应商的采购单和退货单的金额要对不上发票，没有办法核销发票了
老师退的商品和0.01价的商品是同一个系列的，不同口味商品，
发票开的是这个口味，退货单也是这个口味，对方重新发过来的是另一个口味
这样可以核销发票吗
您好，为啥发过来不一样啊，发票明细上有口味的，这个核销不行啊，入库和发票不一样
因为压损了不同的口味太零散，供应商就直接发一种口味过来了，我们老板也觉得不如统一发好卖的那种口味
就这样的
您好，明白了，那只能核销了，外人不仔细查也看不出来，咱经手的是清楚
老师，对方补过来的货，单价不是0.01吗？而且这个0.01还会开票过来我们也会付这个0.01，能不能这样，入库时候，录和退货一样的价格，这样前面的就平了，然后录个退补单，把差价补上，这样应付账款就平了
早上好，这个0.01也要开票啊。您这个方法挺好的，应付平了