老师，有客户退租，我们银行支付给他们租赁费 可以这样做分录嘛 借：银行 负数 贷：收入 负数 销项税负数
你好，可以的，可以这么做。
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老师，我们之前做过一个分录，收到了一笔退款，当时做的分录借：银行存款，贷应付账款。去年11月才收到了这笔分录的销项负数发票。但是忘记做了，如果我今年做这个销项负数发票的分录怎么做呢。借以前年度损益调整，贷应付账款负数 借利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整么？
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不悔老师麻烦回答下 以下是我对租赁的总结，您看下对不对 承租人初始确认： 借 使用权资产
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老师，有客户退租，我们银行支付给他们租赁费 可以这样做分录嘛 借：银行 负数 贷：收入 负数 销项税负数
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老师，现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 贷销项 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师，废料卖出去的钱冲研发，这两种分录哪个好？ 第二个分录，其他业务收入在借方不对吧，但是有个老师说这样做，我觉得取数的时候，这笔收入就冲了
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老师好，我们2月份给客户开的专票，没认证。款项已收回，然后今天说识别号差两位，我开的红字发票，然后又重新给开了一张票。做账这样行吗？借：应收负数 贷：主营业务收入负数，应交税费—增值税-销项负数，然后再正数从新做一遍。这样行吗？
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老师，跨年的发票能红冲嘛
你好，可以的，可以红冲。
老师，您看这个是我们给客户退款，然后红冲的，这个凭证是不是说明我们没退押金，但是开票的时候把押金算在里边了
你好 是的，没有退押金的。
不是吧老师，您看我们给退款44216.28，开票40113.98 好像是把押金退给他们了，但是押金部分没开票
你当时是借银行存款贷，主营业务收入应交税费其他应付款吗？
是的老师
不是已经退给对方了。 银行存款，是贷方
那押金也是退给他们了呗，不然押金怎么在借方
对的是的，已经退给对方了。