演示账套

Q

老师，计提本月工资和月实际发放不一致的时候怎么做账务处理

2021-10-30 13:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-30 13:40

你好，如果是计提多了就冲减，计提少了就补提

快账用户3132 追问 2021-10-30 13:41

账务处理就反方向把摘要怎么写

齐红老师解答 2021-10-30 13:42

嗯，摘要就写调整某月某号凭证多计提或者补提工资

快账用户3132 追问 2021-10-30 13:57

老师，你看我这个怎么调整了，最后是累计的借方余额，不能确定是哪个

老师，你看我这个怎么调整了，最后是累计的借方余额，不能确定是哪个

齐红老师解答 2021-10-30 14:00

借方说明是少提了呀

快账用户3132 追问 2021-10-30 14:08

那我这个直接写补提9月工资可以不

快账用户3132 追问 2021-10-30 14:33

那我这怎么提，因为不确定几月份

快账用户3132 追问 2021-10-30 14:54

老师帮忙回复下呀

齐红老师解答 2021-10-30 18:12

查下应付职工薪酬明细账，看是哪个月

快账用户3132 追问 2021-10-30 18:52

查了，是几个月你多我少的数据累计发生的结果，麻烦回复快点，几个小时不回复

快账用户3132 追问 2021-10-31 08:52

老师都不回复怎么评价

快账用户3132 追问 2021-10-31 08:53

这样不回复，就不要接问题

你好，如果是计提多了就冲减，计提少了就补提

2021-10-30

您好，按照正确的做调整比如，计提少了，那么补计提计提多了，冲计提。

2020-12-01

您好，先把上月计提的工资凭证全额红冲，再按本月实际的工资表计提。

2021-12-29

你可以在下一个月补上的。

2022-06-12

你好差额部分调整多计提的冲掉少计提的补计提

2021-05-18

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