多出来的货款扣除应收客户手续费怎么做分录

我是内账，我现在是我应收客户税金，但客之前的货款给多的，这个税金我在多出来的货款进行扣除

那你直接转入收入就行了

我现在是借应收帐款：负1000，贷应收帐款：正1000

这样行不

不明白，请具体说说

借:应收账款 税费金额 贷:主营业务收入

不对吧，没体现到原货款的抵减

你还没理解到我的题目

你抵减货款是计入什么科目，把你抵减的货款转入收入就可以了

全部纳入应收帐款，请详细说一下

我刚才给你做的分录就是纳入应收账款啊， 借:应收账款 增加应该收客户的款项 贷:主营业务收入 同时增加收入

你还是没有明白，我之前是多收客户的货款，现在用这个多收的货款来抵这个税金

你这个税金又没有交，你准备一直挂账，那你挂账的分录怎么做的

这个税金你做账了吗，如果你税金已经做账了，就是应收账款冲你挂账的分录就行了

我还是不明白

多出来的税金你做凭证了吗，给我发一下你做的分录

我现在收客户开要税金是我分两步做，借应收帐款，贷其他业务收入，然后我现在是用多出来的货款抵多出来的部分，我是挂应收负数

你收到货款怎么做的分录

借，银行贷应收

那你就借应收账款负数 贷:应收账款

现在重新整理一下，也就是说，现在所产生的税金，直接在多出来的货款里面扣除，分录是：借应收帐款，贷其他业务收入，借：应收帐款（负数）贷应收帐款（正数）是不是这样