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Q

增值税收到进账发票做账记入进项税额还是待认证进账税额？或是月底算税负确认要勾选了再做账进账税额？

2021-10-31 15:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-31 15:11

你好，先做到待认证里面的。

快账用户1242 追问 2021-10-31 15:15

月底确认勾选后再把待认证转到进项，可以用累加数做一个简单分录吗？

齐红老师解答 2021-10-31 15:15

可以的，可以做一个分录。

快账用户1242 追问 2021-10-31 15:22

未交增值税借方余额是有留抵，贷方余额是要缴未交增值税额对吗？

齐红老师解答 2021-10-31 15:24

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项需要交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费，未交增值税。

快账用户1242 追问 2021-10-31 15:54

老师，帮忙看一下流程和数值表示有没有错误吧，谢谢

老师，帮忙看一下流程和数值表示有没有错误吧，谢谢

齐红老师解答 2021-10-31 16:47

待认证和未交增值税都是二级科目

快账用户1242 追问 2021-10-31 16:49

好的，谢谢，其他没问题吧

齐红老师解答 2021-10-31 16:49

是的没有其他的问题

你好，先做到待认证里面的。

2021-10-31

您好同学是这样做的哈

2023-12-12

你好，是的需要转到进项税额里面。

2021-10-15

是的，进项要作为待认证进项税额记账

2023-12-20

您好，同学，您得理解是正确的记账的时候先记账待认证进项税，等到根据税负勾选进项，再把待认证进项税转到进项税额

2023-04-05

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