老师好。我们公司给甲挂靠公司的甲方开了10万的票，9个点。然后现在收到款要将钱打给甲，公司要求扣除我们的开票税金后余额打给你甲，要求甲公司给我们公司开对应金额的发票，甲准备给我们开13个点的材料票。所得税和附加税金额算出来了，请问怎么将这2个税金折算成13点让对方给我们开票

挂靠别人做的工程，营改增之前挂靠方按合同全额开了发票给甲方，当时按开票金额也交了营业税及附加税，也按开票金额给了挂靠方0.6%的个税和2.5%的所得税，0.8%的管理费则是按照每次收款金额给的。收了部分款，甲方还剩部分款是到现在营改增之后才打过来，那么挂靠公司还应该让我找普票给他们平账吗？现在说不提供材料普票给他们就要按这次收款金额我们扣3%的费用

能不能帮我算一下， 工程9%，别人W挂靠在我们公司的，然后我们挂靠在T，现在结算了金额是149681.78，需要T开票给甲方，我们开给T的成本票要55%税率13的专票，就是82324，税额是10702.12，30%的劳务可以是1%普票44904.5，税额就,449，10%材料税率1%普票14969，税额是149.6， 我们应该还有给T补点税金，大概是多少，比我们直接给T税金10.5%，就是15716.59，再开大概是全额的1%普票，哪个划算 W还要给我们开票

请问老师，我司是一般纳税人。9月应收甲客户不含税金额100，税额13。含税金额113的货款！然后有家乙公司同样是我们客户，但乙公司是小规模公司，不能开专票！就委托我们一起开票给甲公司，甲公司给我们打款，再支付给乙公司！乙公司不含税金额是50，税额6.5。含税金额56.5！！我们都统一开票给甲公司！已银收货款！请问分录怎么做

老师好。我们公司给甲挂靠公司的甲方开了10万的票，9个点。然后现在收到款要将钱打给甲，公司要求扣除我们的开票税金后余额打给你甲，要求甲公司给我们公司开对应金额的发票，甲准备给我们开13个点的材料票。所得税和附加税金额算出来了，请问怎么将这2个税金折算成13点让对方给我们开票

老师您好 请问我们跟甲方公司的业务往来销售达到一定数额 我们会给甲方返点一定金额 这个返点怎么做账务处理 我们是付款到对方账户对方给我们开票吗