年中建账，只有之前得科目余额表，累计贷方 累计借方还有本年累计损益实际发生额都按科目余额表填了，为什么还是显示这个
你好，第一张表发全图过来看一下。
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会计账套连续，从9月份开始接手， 科目余额表有 比如现金的科目余额表期初余额借方有数字 本期发生额借方 贷方 都有数字 本年累计发生额借方贷方都有数字 期末余额借方也有数字 快账软件只有 借方本年累计 贷方本年累计 年初余额 这个怎么填呢
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年中建账，只有之前得科目余额表，累计贷方 累计借方还有本年累计损益实际发生额都按科目余额表填了，为什么还是显示这个
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老师好，小企业会计准则，建账时非损益类有期初余额，本年累计借贷方。但给我科目余额表有期初余额借贷方，本期发生额借贷方，本年累计发生额借贷方，期末余额借贷方，几年的账了重新建账的录入问题。
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老师，年中建账，已经根据科目余额表录完表里所有累计借贷方及期初余额，那实际损益发生额还要再根据利润表录累计数据吗？之前好像看到有老师回复同学说损益类借贷方不要录
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老师请问金蝶建立新帐套，是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表，但是金蝶软件上填写初始数据的时候，只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
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粤公网安备 44030002003870号
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看看这个要怎么填
你好，损益类科目累计借贷方发生额，你录入了吗？
我有入了
看一下第二个截图里的提示，怎么说本年累计发生额是零！
你看这张初始数据图，我损益类得累计借方，贷方都有填，最右边一列本年累计损益实际发生额也有填，怎么会不对呢
你好，第一张图你能截全图吗？我看看前边的科目。
后面几级科目可以隐藏掉吗？这边提问会被公布在网上
这样你看一下他的提示里面那个损益的科目为零是哪个科目的已经发生额
你看看这个
我自己看是全部都填了
你好，你用的是哪一款财务软件，看你露露的应该是没有问题。找你们软件的客服维护一下后台的取值公式。
已经没有维护了，帮我看看，本年利润得金额，和损益得金额是不是有差额？正常情况下损益合计数，结转到本年利润，损益类就是零，这边怎么会本年利润比损益多呢
你好，是不是有通过以前年度损益调整科目的业务？你使用的什么牌子的软件？
现在用得是金蝶迷你，我看对方给的表上有个未分配利润借方-37440，应该是今年调整的，这个对初始数据有没有影响，要怎么调整
就算扣除这个调整的，本年利润也还是差额，好奇怪
你好，这个不影响期初数。其他的看看还有什么特殊业务吗？
没有了，你说，我按照把损益类科目得数据全部从本年利润转回来，重新填这个初始表，能行得通吗？这样初始表要是能过，再把损益结转到接手得第一个月
你好！需要看他以前年度损益调整那个分录是在几月份做的了。
额？几月份做，会有什么影响吗
你好，你可以先试一下。一般情况下，你最后那一列应该不录入的，一般的启用没有那一列