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工资本月计提本月发放，社保个人部分公司承担应该怎么做分录呢？

2021-11-01 14:59
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-11-01 15:05

你好，社保个人部分公司承担，针对社保 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—社保 借：应付职工薪酬—社保，     贷：银行存款

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快账用户7536 追问 2021-11-01 15:14

个税申报的时候不填个人扣除项目了是不是

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齐红老师 解答 2021-11-01 15:15

你好，是的，是这样的

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快账用户7536 追问 2021-11-01 15:23

当月计提工资当月发放怎么写分录呢

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齐红老师 解答 2021-11-01 15:24

你好 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—工资 借：应付职工薪酬—工资 ，     贷：银行存款等科目  

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快账用户7536 追问 2021-11-01 15:25

社保个人部分不需要单独列出来吗？企业所得税会不会涉及调整呢

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齐红老师 解答 2021-11-01 15:26

你好，社保个人部分不需要单独列出来，不需要调整 

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相关问题讨论
你好，社保个人部分公司承担，针对社保 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—社保 借：应付职工薪酬—社保，     贷：银行存款
2021-11-01
是本月社保还是上个月社保个人承担部分的
2023-07-07
考勤： 1．按考勤或产量统计表计提工资 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 10 贷：应付职工薪酬-工资10 2.计提公司部分社保和公积金 借：管理费用-社保费-各项社保，公积金0.8 贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）0.8 3.发放工资月份扣社保和个税 借：应付职工薪酬——工资10 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）0.4    银行存款9.6 4申报月份做杜保 借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）0.8       其他应付款—社保，公积金（个人部分）0.4 贷：银行存款1.2
2025-08-21
你好，学员 借管理费用-工资8000 贷应付职工薪酬8000
2022-03-06
借管理费用社保 贷应付职工薪酬、社保2700。
2022-03-02
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