Q
请问老师 月底计提工资的时候是应发数还是实发数
2021-11-02 15:01
2021-11-02 15:02
您好，按应发数计提，然后扣除缴纳的社保公积金和个税，应付职工薪酬余额才是实发数
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老师 比如应发是10 实发是8 那么月底应该做 借 管理费用-工资 10 贷 应付职工薪酬 10 对吗
因为工资表已经出来了 所以应发数和实发数都有
应发10，实发8，差的2你也要体现出来啊 这么做 借，管理费用10，贷:其他应收款–社保2 应付职工薪酬8。 这样实发就是8
老师 能不能 直接做借 管理费用-工资 8 贷 应付职工薪酬 8
之前咨询一位老师 说是这么做
你看看工资表上差的2是什么，不能发多少做多少，这样的话，费用没有全部入进去