跟A公司采购，因货品问题退款1万给我们，当时我们把这批货物销售给B公司了，本应B公司应该支付4万货款给我们，现把1万（货品问题退款）抵扣。只回了3万给我们，请问我应该怎么做科目分录？冲应收账款，和营业外支出吗？

老师 请教一个问题 我们公司从供应商购买一批货。先定金10万 当时做分录：借 应付账款-供应商A 贷：银行存款 随后购进货物 我们是支付货款，这个货款中扣减之前付的定金10万中5万（减定金5万 剩余定金5万下次买货再次扣减） 这次购买货物应该怎么做分录？

跟A公司采购，因货品问题退款1万给我们，当时我们把这批货物销售给B公司了，本应B公司应该支付4万货款给我们，现把1万（货品问题退款）抵扣。只回了3万给我们，请问我应该怎么做科目分录？冲应收账款，和营业外支出吗？

跟A公司采购，因货品问题退款1万给我们，当时我们把这批货物销售给B公司了，本应B公司应该支付40938.54货款给我们，现把1万（货品问题退款）抵扣。只回了30938.54给我们，请问我应该怎么做科目分录？冲应收账款吗？和营业外支出有关系吗？

老师，我们把20万元借款给B公司，然后让B公司帮我们代付货款（跨行转账要扣手续费，B公司代为转账就不用手续费）当时分录凭证一借：其他应收-B公司，贷：银行；二：借：应付账款；贷：其他应付款B；现在老板说弄错了，那20万货款里面其中有10万是我们公司的产品保证金，余下10万元是代B公司支付的产品保证金，老师我应该怎么调整分录啊

老师我们销售给客户A一批货物，货款1万元，我们客户打款我们给予发货，但是这个客户他不给我们提前打款，于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们，销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万，贷主营业务收入1万，收到我们销售员垫付的钱，分录借银行存款0.9万，贷其他应付款—张三0.9万，我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万，张三给自己的提成没有付给我，只付了一个货款。等收到到A公货款，我的分录借银行存款1万，贷应收账款—A公司1万，然后我再把张三垫付的钱付给张三，分录是借其他应付款—张三0.9万，销售费用0.1万，贷银行存款—1万，对吗老师