税务勾选平台能看到 勾选后的明细吗 名称 金额税额的那种 确认了就是直接汇总了 想看看明细的 税额有点对不上 不知道哪张发票漏了

第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上

问题有点长，麻烦老师耐心看仔细看，一共要看两张图片的例题哦~以下是问题: 老师，我不是很明白图一和图二两道题对价外补贴的算法。图一的例题的C选项是“应纳税额为22万”，应该是（100+10）*20%＝22万对不对，然后我用图一算c选项的算法带入到图二的例题，图二例题的烟叶税我算的过程是“（88+10)*20%＝19.6”，所以我选了D，但答案却是B，也就是88*（1+10%）*20%，为什么这样算呢？什么时候应该加上价外补贴，什么时候应该乘以1+10%，老师可以解析一下吗[嘿哈][嘿哈]

我想问下，假如我收到了进项发票是113万元，然后当月做账是不是借：材料/固定资产 100万，进项税13万，应付账款113万，那么问题来了，我这个月的销项不多，我不想抵扣这笔，这笔我不想勾选，那么做账了就必须勾选吗，还是说虽然记账凭证上有进项税额的，但是实际是不勾选也可以的，那问题又来了，不勾选，我又做账了，我怎么从我的账目上知道哪些是勾选了的，哪些是没有勾选的，你们都做台账来解决，还是本身从别的方式就一眼能知道

老师 业务部门五月提供的发票 我六月勾选抵扣了然后他们又冲掉了，我导出已勾选那里没有负数是正常的吗，账面的金额和电子税务已经勾选的进项又差，差异就是那比冲掉的，有影响吗，直接报税做进项税额转出，账面和电子税务导出进项明细不一致没事吧

当月专票不入账，直接勾选进项。借主营业务成本-暂估，应交税费-进项，进项税额后面是什么明细名称。贷方是应付账款-暂估。月末税金结转。然后这个抵扣的税金冲平了。但是等第二个月后，材料款项付了，冲红暂估成本，这笔税金又要怎么做账。麻烦老师看一下，我这两个问题