老师我们公司是做废旧塑料回收 加工成颗粒的 我们都是在小作坊哪里回收塑料 我们用的多 次都进几百万的货 数额太大税局不代开 今年她们成立了个公司 要把今年上半年欠我们的票都给补上了 我们之前都是用我们的公户打给她们个人账户上的 现在她们公司账不平 这个帐这么调呀？

她们账面上一直是我们公司欠她们钱 我们公户打给她个人的款 她们不做 这个帐怎么调？

同学，你好 这个需要他们做进去才可以的

借：其他应收款-个人 贷：应收账款

那我们这边的分录 怎么做呢本来是公司打给个人账户的 现在公司给开的票

同学，你好 你们正常做账 借：库存商品/费用 贷：银行存款

谢谢老师