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Q

您好老师，收到电子税务局涉税风险提醒:可能存在所得税收入与增值税销售申报不一致，增值税销售额大于企所税年报A100000营业收入，差额32万多，请教老师可能是什么原因？

2021-11-03 11:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-11-03 11:12

同学你好这个你得挨个核对明细

快账用户4315 追问 2021-11-03 11:24

刚看到提醒，无从下手。就得从头核对增值税收入？当时我家还是小规模，有可能是营业外收入的问题？就您的经验，可能是哪方面原因

齐红老师解答 2021-11-03 11:33

同学你好有固定资产清理吗

快账用户4315 追问 2021-11-03 11:35

没有啊，我模糊记得有营业外收入，并且给营业外收入交增值税了，因为当时不知道营外收入只交所得税

快账用户4315 追问 2021-11-03 11:36

有异地施工，基本都是实际收入，没有未开票收入

齐红老师解答 2021-11-03 11:41

营业外收入不交增值税的

快账用户4315 追问 2021-11-03 11:43

后期知道了，不知道这次的风险是什么原因，所以请教老师，因为您经验丰富，可能有的细节我们想不到

快账用户4315 追问 2021-11-03 11:43

，增值税和所得税的年累计数，是绝对相等的吗

齐红老师解答 2021-11-03 11:43

同学你好这个就是你上面说的这个原因

同学你好这个你得挨个核对明细

2021-11-03

你好这个不是万元，是元为单位的

2021-08-03

意思是你的申报的所得税营业收入小于申报的增值税开票收入

2024-03-19

你好同学，你看一下本年你交增值税的那个收入额，你填这个所得税的时候与这个不符引起的。如果没问题就直接写说明写自己是相符的没错的。

2020-03-25

你好，你去看看你填的营业收入是不是小于了你增值税的销售额

2020-04-01

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