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您好老师，收到电子税务局涉税风险提醒:可能存在所得税收入与增值税销售申报不一致，增值税销售额大于企所税年报A100000营业收入，差额32万多，请教老师可能是什么原因？
2021-11-03 11:05
2021-11-03 11:12
同学你好 这个你得挨个核对明细
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您好！这是12366电子税务局里提醒的：企业所得税申报的营业收入小于增值税销售额、营业额的，情况说明：我申报的增值税报表和企业所得税年报表的金额是相符的，请您指导怎样写说明呢？！谢谢！
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Q
我去年最后一个季度的企业所得税 提示企业所得税申报的营业收入小于增值税销售额、营业额 您能告诉我是什么原因吗
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Q
请教老师，因增值税全年收入数与企业所得税年报的收入数不一致，税务局让按差额将年报调成一致，但我一季度季报时又正常确认了收入，现在这个差额成了多确认的收入，该怎么办呢
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Q
您好，老师。电子税务提示企业所得税营业收入小于增值税销售额。请问所得税营业收入是否等于利润表的营业收入、增值税申报表销售额本年累计数字都是一致的啊，我不明白为什么这样提示？所得税营业收入不是万元表示吗？
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税务局核实我们增值税收入和所得税收入为什么不一致？差额刚好是增值税申报表中销售额。过去一年只有两笔收人，一笔是主营业务销售，一笔是固定资产清理，营业外收入，现在不知道问题到底出在哪里?为什么税局会显示少技收入
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刚看到提醒，无从下手。 就得从头核对增值税收入？当时我家还是小规模， 有可能是营业外收入的问题？ 就您的经验，可能是哪方面原因
同学你好 有固定资产清理吗
没有啊，我模糊记得有营业外收入，并且给营业外收入交增值税了，因为当时不知道营外收入只交所得税
有异地施工，基本都是实际收入，没有未开票收入
营业外收入不交增值税的
后期知道了， 不知道这次的风险是什么原因，所以请教老师，因为您经验丰富，可能有的细节我们想不到
，增值税和所得税的年累计数，是绝对相等的吗
同学你好 这个就是你上面说的这个原因