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Q

你好，老师，请教一下这个月补缴2017年的企业所得税和滞纳金分录怎么做呀？

2021-11-03 11:08
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-11-03 11:09

你好！这个 借：以前年度损益调整 贷：应交税金--应交企业所得税 缴纳年度汇算清应缴税款： 借：应交税金--应交企业所得税 营业外支出—税收罚款，贷：银行存款

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快账用户6784 追问 2021-11-03 11:11

是期末再把：以前年度损益调整转到利润分配就行了是吗

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齐红老师 解答 2021-11-03 11:12

你好！是的。就是这样了

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你好！这个 借：以前年度损益调整 贷：应交税金--应交企业所得税 缴纳年度汇算清应缴税款： 借：应交税金--应交企业所得税 营业外支出—税收罚款，贷：银行存款
2021-11-03
你好 借：以前年度损益调整   ，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税 ， 营业外支出—滞纳金，贷：银行存款
2021-07-04
借：以前年度损益调整 贷：应交税费-所得税        其他应付款  -滞纳金 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 借：应交税费-所得税       其他应付款  -滞纳金 贷：银行存款
2022-02-24
同学您好，补交以前年度企业所得税是借利润分配——未分配利润贷应交税费——应交所得税,借应交税费——应交所得税贷银行存款,滞纳金是借营业外支出贷银行存款
2024-07-14
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