演示账套

Q

重新建账的话就是上个月的银行余额我要怎么做分录可以变成期初的数据呢

2021-11-04 14:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-04 14:27

建账的时候，录入上月的银行余额为期初数据

快账用户8572 追问 2021-11-04 14:28

我就直接录进去，那不是会资产负债不平吗

齐红老师解答 2021-11-04 14:29

上个月的单据都做了帐吧，把之前的数据录进去就可以了

快账用户8572 追问 2021-11-04 14:31

没有那个数据，就是现在要做内账出报表，其他数据之前也没有

齐红老师解答 2021-11-04 14:33

对上个月月底的数据进行盘点，不平的放到未分配利润里面去

快账用户8572 追问 2021-11-04 14:48

意思是比如我银行余额有100万，那未分配利润那里也填100万是吗

齐红老师解答 2021-11-04 14:51

不对哦，我说不平的倒挤去未分配利润，不是要你填银行余额进去

快账用户8572 追问 2021-11-04 14:54

是比如应收、应付一起统计之后，，然后就还有不平的就全部放未分配利润去吗

齐红老师解答 2021-11-04 15:00

是的，能盘点的盘点，按实际的来，不平的只能放到未分配利润里面去了

快账用户8572 追问 2021-11-04 15:01

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-11-04 15:03

不用客气，有问题欢迎咨询

建账的时候，录入上月的银行余额为期初数据

2021-11-04

这个盘点做期初，不平填写未分配利润，可以，你要是外账话，需要补齐之前账，内账可以去盘点输入到期初，银行可以输入，

2021-01-11

你好是的建立新账务，要用到原来账务的科目余额表

2022-06-22

根据上年科目余额表的年末余额作为期初数，录入到系统里面

2021-02-03

同学你好，你是账面数跟银行对账单对不上？

2024-01-30

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