重新建账的话就是上个月的银行余额我要怎么做分录可以变成期初的数据呢
建账的时候，录入上月的银行余额为期初数据
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请问公司前期未做账，中途需要建账，没有期初数据，但是银行余额，建账的话期初数可以只设置银行的数据吗？
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你好，这个是新交接的公司，我现在需要做2021年1月份的账，重新建账应该根据哪个录入期初数据？是根据科目余额表的本期发生额还是期末余额？或者怎么样录入期初数据的流程
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老师、金蝶软件录入就是数据，累计借方，贷方，期初余额，填哪个表，科目余额表么，那期初余额是填上年度的期初数还是填，上个月的期初数，如：7月份建账，那我选7月开始建账，填初始数据就要填6月份的数据，是不是就填5月份的期初余额啊
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重新建账的话就是上个月的银行余额我要怎么做分录可以变成期初的数据呢
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老师，这个月从代账公司接过来一个小规模的账，现在需要重新建帐套，录入期初数据，我是只需要录入去年12月的期末余额就可以吗
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李先生每月税后工资为16130元，年终奖50000元（税后）。李太太每年工资114000元（税后），年终奖为20000元（税后）。现居住的房子购买于2012年，现价750000元；代步轿车现价310000元；李先生在1年前以150000元购买了10000股A股，现在股票账户中的金额减少了20%；李太太了年前购买了90000元的某国债至今市值已增加了15%。现家庭有现金5500元，活期35000元，2年前购买的5年期定期60000元。家庭支出如下：(1当前居住的房子购买于2012年1月，至今房子市值已上涨了25%。采用商业货款，首付3成，货款利率为5.5%，贷款期限为10年，还款方式为等额本息，从购买当月即开始还款。全家平均每年的日常生活支出为50400元；每月的医疗费用是700元；每年的置装费用为4000元；每年的汽车费月约为3000元；李先生加入了一个台球俱乐部，每年的费用为6000元；李太太报班学习亨饪，每年的学费为4500元。除了房贷没有其他贷款，夫妇除了五险一金没有其他商业保险，为儿子购买一份保额150000元少儿商业保险，每年保费5400元能不能给出房贷那个数的具体计算步骤
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我就直接录进去，那不是会资产负债不平吗
上个月的单据都做了帐吧，把之前的数据录进去就可以了
没有那个数据，就是现在要做内账出报表，其他数据之前也没有
对上个月月底的数据进行盘点，不平的放到未分配利润里面去
意思是比如我银行余额有100万，那未分配利润那里也填100万是吗
不对哦，我说不平的倒挤去未分配利润，不是要你填银行余额进去
是比如应收、应付一起统计之后，，然后就还有不平的就全部放未分配利润去吗
是的，能盘点的盘点，按实际的来，不平的只能放到未分配利润里面去了
好的，谢谢老师
不用客气，有问题欢迎咨询