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你好我们是刚开的小规模一般纳税人,当月开出12万的,劳务费发票,一个点的专票,请问需要缴纳哪些税款

2021-11-04 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-04 16:47

你好,涉及的税款有: 增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,企业所得税,个人所得税,印花税等

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快账用户9754 追问 2021-11-04 16:48

可是我当月只开了12万的发票啊,这些也要交吗?没有优惠吗?

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齐红老师 解答 2021-11-04 16:49

你好,因为是开具的专用发票,不是普通发票,所以是需要缴纳这些税款的 

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快账用户9754 追问 2021-11-04 16:52

那如果我开具的是1个点的普票呢,这些还要缴纳啊

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齐红老师 解答 2021-11-04 16:53

你好,开具的是1个点的普票12万,是免征增值税,附加税的。 可能会涉及个人所得税,印花税。

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相关问题讨论
你好,涉及的税款有: 增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,企业所得税,个人所得税,印花税等
2021-11-04
您好,需要交增值税,附加税,印花税,企业所得税
2023-04-19
小规模劳务公司一个季度开具了30万发票,需要缴纳的税费主要包括增值税、附加税以及企业所得税。 1.增值税:根据规定,小规模纳税人的增值税税率为3%,因此一个季度开具30万发票的劳务公司需要缴纳的增值税为30万 × 3% = 9000元。 2.附加税:附加税是在增值税的基础上缴纳的,包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等。附加税的税率因地区而异,一般在7%~12%之间。因此,一个季度开具30万发票的劳务公司需要缴纳的附加税大约为9000元 × 7%~12% = 630~1080元。 3.企业所得税:企业所得税是根据公司的利润来计算的,税率为25%。如果一个季度开具30万发票的劳务公司的利润为10万元,那么需要缴纳的企业所得税为10万 × 25% = 2.5万元。
2023-12-28
你好 按照1%的征收率缴纳增值税 城建税:增值税的7% 教育费附加:增值税的3% 地方教育费附加:增值税的2%
2020-08-14
你好 劳务公司 一般可以以收到的劳务票或者自己公司员工的工资做成本。主要是人工成本的 ; 你小规模也是可以申请自开专票的。 是的
2020-09-01
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