老师一个卖吊顶材料也对外装修装饰公司，前期那个会计没建账就用表格形式弄的，也不平，这种情况如果我想建账该怎么入手，可以盘库，往来跟对方核对，银行存款账核对后我可以录入期初数，但是借贷方如果不平该怎么调整呢
同学你好，可以这样操作，再核对一下老板投资金额，还有差额的话，就做入利润分配。
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老师好，有一个很复杂的问题，一家装修公司，中途建账的内账，有一个项目建账的时候已经完工了，但是甲方还有一些款没付给我们公司，所以我期初做了一笔应收账款为期初数据，但是后来这个项目又产生了几千块的人工费，建账后的这个月由我公司支付了，我计入了工程施工和银行存款，请问如果本月收到回款时，如果我做借方:银行存款，贷方应收账款，对冲期初数据，那么月末我还需要结转该项目吗，如果结转，可是只有这个月产生的部分成本，因为之前的成本是很久前的了，没有统计，因为工期比较长，那我该怎么处理这个项目呢？问题有点复杂，希望老师解答的详细点，我是新手，谢谢
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老师，我们这有个公司跟法人借了40万，如果年底要平账，这个怎么处理好一些？假如公司有很多收入来源，如果用这个收入去还钱，那么取得这个收入会有个增值税，还会涉及到企业所得税。如果说法人不需要公司还钱了，那这笔欠款走营业外收入，还是要交5%的企业所得税，这样理解对吗？还有一种情况是我大概看到有人建议说这笔钱可以由债权转股权，就是转为法人对公司的投资，因为公司目前没有实收资本，那可不可以入账为借其他应付款贷实收资本？这种情况是不是只交个实收资本的印花税，现在是减半政策的话是万分之二点五，我这么理解对吗，而且这三种方法利弊如何，老师能给些建议吗，因为我不懂税务筹划还有预警风险的，老板就是想省钱少缴税，这个该如何处理好一些？
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老师，您好，请教一个问题，我司（小规模纳税人）提取备用金，如果通过公转私的方式（打进出纳个人账户），就是将这个备用金由个人账户保管这样行不行？ 就是说没有实际现金存保险柜里。。 金额不算很大。这样会不会被查。。。。 按打进个人账户的话会计分录应该是 借：其他应收款 贷：银行存款，，，后期要打回来 才算平衡（不会被误认为分发股利的情况） 那现在被我通过公转私提取备用金 借：库存现金 贷：银行存款，因为我打到私账管理图方便 做备用金的这笔钱就是平时用于日常办公或者其他报销，做凭证的时候就直接 借：管理费用 贷：库存现金 了 这样是不是不规范，要调么，还是说在领导信任的情况下，做备用金（库存现金）科目处理也行？ 那如果实在要调账的话，可能会被查的话，要怎么调啊
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老师一个卖吊顶材料也对外装修装饰公司，前期那个会计没建账就用表格形式弄的，也不平，这种情况如果我想建账该怎么入手，可以盘库，往来跟对方核对，银行存款账核对后我可以录入期初数，但是借贷方如果不平该怎么调整呢
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老师。那个接手一家公司的会计工作，前任会计账目很乱，不想用。而且很多应收应付余额也对不上，很多库存也对不上，那这种情况怎么办，请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗，自己重新建一个账套，期初数据自己编辑过可以吗，但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗，如果不重新建账。就用前任的数据可以吗，前任做错的我是要调账，还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的，那如果我给她调账了，是不是前面的错账就是我的责任了，我是应该调还是不调呢，我是应该重新建账套，还是用她原来的我账套接着做，错了就给她调账呢
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老师没太明白，是按实收资本数吗，实收资本一直也没实缴，那到时分录怎么做呢
同学你好，如果没有实缴就不用了，如果不平，就记入利润分配吧。
老师到时分录怎么走呢
同学你好，到时分录，借，库存现金，银行存款，原材料，固定资产，应收账款等科目，贷，应付账款，其他应付款，利润分配等科目。
老师如果借贷相差2万要怎么直接调用什么科目麻烦打下
同学你好，就做入利润分配就行了。
老师我就想借贷差额直接调一笔，然后分录怎么做合适借贷用哪个科目合适
同学你好，我没有明白你的意思，不是把全部盘点的余额列出来后，差额是2万元吗，单独的分录是什么意思。
老师我得重新建账，录入起初余额，这种情况如果起初余额借贷不平我想调平了，然后以后按月顺着做账
同学你好，期初余额直接把差额加到利润分配里即可。
那就是不用做分录了直接在利润分配-未分配利润的起初余额直接填数就行了是吧
老师商贸公司今年11月份又加入一个股东，这种情况如果在利润分录里有余额的话跟新加入股东有关系吧
同学你好，是的，有关系的。
那我这该咋整呢
同学你好，可以加价转让的。
怎么个加价转让啊，这个股东不是在章程里的就是私下协议，还请您说明白点我该怎么弄，因为前期我们有库存，有往来账
同学你好，如果是私下交易，作为我们财务人员，不用考虑转让价格的，那是老板的问题，老板比我们精明。
那账务上库存，往来，利润啥的要怎么弄呢，要做平吗
同学你好，账肯定是要做平衡的。资产要等于负债和权益的。