老师 供应商不开发票 金额20万 需要什么材料购买方可以正常入账呢
你好，对方给你们的发货单，还有你们的入库单银行回单。
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以前是施工方与材料供应商签订合同购买材料开发票，中间变成甲方直接支付款项给材料商，请问这样可以不？需要做什么呢？有什么风险吗？
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老师 供应商不开发票 金额20万 需要什么材料购买方可以正常入账呢
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如果供应商没有给开票，并且电子税务局查出来处于不正常状态，这个不正常状态截图是否可以作为购买方企业所得税合理入账原材料的证明材料来证明对方处于非正常经营状态？
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外账也是如此是吗 收据可以入账吗
你好，可以的，可以做帐汇算清缴，调增不允许抵扣企业所得。
凭着供应商的出库单和收据可以做成本对吧 会算清缴时候还需要调增吗
你好对的是的是这么做的。
公司是提供建筑装饰之类 够买的材料供应商不开票 也是这样做吗
对的是的，也是这么做的。
如果有成本发票汇算就不需要调整了是吧
你好 是的 是这么做的。