你好,需要做进项转出的,借应付账款贷,库存商品贷,应交税费应交增值税进项转出。 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
老师,你好,我问下8月开了红字信息表,红字发票还没收到,增值税申报表中有这笔进项税额转出,分录我要怎么做
七月的发票开错了,八月申请开具红字发票信息表,八月增值税申报表已经做了进项转出,但我是九月才收到红字发票和更正的蓝字发票,也是在九月才做了红字发票账务处理,请问我在申报九月增值税时如何把已经转出的进项税额转回来,因为有转出进项税额所以现在申报表上的期末留抵跟账务上的不一致。
请教老师:当月开了红字发票信息表,报税时已转出,未收到红字发票,下月才收到红字发票,应怎么做账?请分别列出本月作申请时的分录,及收到发票时的分录;进项税额转出月末需要结平吗?
老师,已开出红字发票申请单,当月没有收到对方的红字发票。已做转出,次月收到红票时,增值税账务怎么处理呢?感谢
请问2月开了红字信息表,销售方2月也红冲了发票。但2月我公司未收到红字发票。而且2月账里也没做进项税转出。那申报时需要填进项转出金额嘛?还是等收到红字发票后做账做了进项转出,再申报填进项转出金额
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
老师,收到负数发票后怎么作分录?红字冲回吗?
不用 发票放到进项转出 后面就可以
比如说10月作的转出,11月到发票能附在10月凭证里吗?
你好对的 是这么做的